Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,50 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 27,13 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | servis notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | múzeum Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 168,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 159,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 114,82 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | bvs škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Ekotopfilm | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MFF Eko s.r.o. | 35955872 | 198,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 80,57 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | maľovanie schodiska a chodieb | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 683,50 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | bvs tv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | oprava parkovacieho stĺpu a inštalácia 2 zásuviek v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Mudroch | 40427099 | 180,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 281,20 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra |