Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 04.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 321,11 € | 03.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,88 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 347,74 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 291,90 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Ubytovanie a stravovanie pre 78 žiakov z dôvodu lyžiarskeho kurzu. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. | 36005622 | 11 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/15 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 142,66 € | 02.04.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,92 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | paravan textilný | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Deoline Grup s.r.o. | 01399918 | 269,92 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | čísla na skrinky + univerzálny kľúč | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Metalobox Slovakia s.r.o. | 35948248 | 36,00 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 196,00 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 111,20 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | prenájom veľkokapacitného kontajnera | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marius Pedersen | 34115901 | 150,00 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 346,25 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/15 | vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 212,63 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.03.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 280,80 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 549,44 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | ZSE škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 526,24 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 315,78 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/15 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |