Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 164,85 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 172,48 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 142,19 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 35,68 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,34 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 259,06 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 31.03.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | vlajka EÚ a slovenská vlajka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | návšteva múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 215,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Paraloid B72 na opravu piliéra na škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WAD.sk | 36751073 | 60,80 € | 10.03.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0048/15 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 63,04 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | rebrík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 109,20 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 4 637,65 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vodoištalatérske práce + materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 174,86 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0049/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,24 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 28.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vstupenky film Antigona | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 342,50 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |