Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/15 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 51,23 € 19.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 51,23 € 11.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/17 obrúsky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 24,00 € 20.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 57,95 € 25.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,86 € 28.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 33,00 € 22.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/22 výmena vodovodného a odpadového potrubia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Volodymyr Kohut 53667832 5 784,00 € 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 Licencia VEMA Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 14,88 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/16 Predpatné časopisu Škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 23,00 € 22.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/17 Predpatné časopisu Škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 25,00 € 23.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 inzercia MY - Trnavské noviny Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 108,00 € 28.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0011/20 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 637,24 € 21.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/21 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/22 SPP Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SPP 0014 23,00 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 02.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/24 SPP vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 236,85 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/15 inzercia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 114,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0012/16 Skipasy LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SKI Makov s.r.o. 36428761 1 200,00 € 25.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/17 LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 6 615,00 € 26.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 22,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0012/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 58,28 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 756,28 € 21.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 30,40 € 01.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 dofinancovanie stravy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SOŠVO Modra 00162311 88,80 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 VIP Tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra