Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 210,56 € | 01.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | spp vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -6,23 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,80 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,10 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 228,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 114,00 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,84 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 5,10 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | toner do tlačiarne kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 46,80 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | BVS vyúčtgovanie TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 8,92 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 183,68 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 9 300,00 € | 03.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |