Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/24 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 332,50 € 02.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0016/15 srava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 11,06 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0016/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 02.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0016/17 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 171,60 € 02.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/19 inzercia MY týždenník Záhorie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 190,80 € 04.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0016/20 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/21 predplatné časopisu ŠKOLA Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 26,00 € 02.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/22 správa IT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 321,00 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 303,24 € 02.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,84 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 02.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0017/17 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 35,75 € 02.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 05.02.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 250,00 € 04.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 oprava školského rozhlasu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 131,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 záloha dát Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 17,88 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 849,39 € 07.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/15 servis PC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PSKO.NET 46151095 90,00 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0018/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 321,11 € 03.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 05.02.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 05.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 BOZP Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/23 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,26 € 16.02.2023 22.03.2023 Faktúra