Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 254,15 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 641,04 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 29,40 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Registratúrny denník | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,36 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 345,57 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Precenenie CR na akciu "Vymaľovanie fasády budovy školy" | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 200,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,58 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 108,00 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | LVVK ubytovanie a strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 6 000,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | VM telecom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | akumulátor do alarmu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 57,92 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | stierkovanie a maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 952,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 62,24 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,51 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 09.02.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 640,00 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | LVVK autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 200,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 207,90 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 242,89 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |