Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/24 | schodisková rudla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,40 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 225,73 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | ceny na volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport | 35774282 | 60,92 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 671,69 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 24.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | ASC licencia Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | BVS TV vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | inzercia JEZET | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | látkové žalúzie do TVD | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 818,00 € | 27.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 24.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 721,31 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,08 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | preprava autobusom na LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 152,00 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | preprava autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 140,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 952,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 824,06 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |