Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0198/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.04.2024 | 13.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0142/15 | Rohože | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 204,01 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 30,72 € | 13.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | PVC do kancelárie a dielne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 51,94 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Posypová soľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 19,70 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | farba na údržbu vchodových dverí | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 39,08 € | 29.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 27,32 € | 05.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 82,85 € | 29.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 142,66 € | 02.04.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 257,52 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 280,94 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 212,92 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 176,22 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 190,71 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 172,48 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 230,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, výmena ventilov na hydrantoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 411,98 € | 18.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra |