Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 08.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 08.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0218/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 16.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 16.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 05.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 05.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 09.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 09.05.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 08.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 06.12.2019 28.12.2019 Faktúra