Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | správa zálohy dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 276,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 437,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Deivo.sk | 44484828 | 3 018,84 € | 12.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/23 | projekt Otvorená škola - doskočisko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 924,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | parková lavička | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 214,80 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | jedálenské stoly a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 818,18 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 255,60 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | jedálenské stoly a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 818,18 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | schodisková rudla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,40 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0102/22 | Projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 216,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 77,77 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | dokumentácia - zateplenie telocvicne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 2 520,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Dokumentácia - zateplenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 042,00 € | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 380,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 498,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |