Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 86,58 € | 26.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 90,13 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 71,98 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,90 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 33,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 79,20 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 16,63 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 100,80 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 68,40 € | 09.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 63,71 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 106,81 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,92 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 82,85 € | 29.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,26 € | 16.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,08 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/23 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 231,44 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | členstvo v klube DofE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 505,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 110,00 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 13.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | CO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 55,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | covidové poistenie zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 286,56 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 357,14 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 303,54 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 950,00 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |