Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | FAXCOPY | 35729040 | 20,00 € | 25.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 24.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,26 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,69 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HPM WORMS s.r.o. | 47046864 | 20,80 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,93 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/16 | údržbársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RO-SI-KO | 45754661 | 21,07 € | 19.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,08 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,22 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,24 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | Martinus - kniha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 21,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 21,28 € | 04.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/16 | sáčky do odpadových košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 21,36 € | 23.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |