Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3764
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 45,90 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0311/19 | Pneu práce PK 499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 527,08 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 59,18 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | Váha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Libra spol. s.r.o | 17329469 | 500,88 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 132,66 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0315/19 | ultrazvuková čistička | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 268,95 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 294,28 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/19 | Vema systém.konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Mobily XI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 304,27 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/19 | Vema konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0304/19 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 416,32 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 0,91 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/19 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/19 | čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 31,92 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 45,98 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |