Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 050,04 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 560,15 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 361,79 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,95 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,87 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,81 € | 28.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 464,89 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 41,84 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | kancelárske a čistiace prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 968,78 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | figurína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Figuríny Sk s.r.o | 44774354 | 1 061,20 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Dezinfekč.prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TUALMED, s.r.o,. | 51963388 | 132,49 € | 13.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Materiál na detské programy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Maxus Slovakia s.r.o. | 45368988 | 22,95 € | 03.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Prenájom zábran, stánkov, KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 670,56 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | Organizačné zabezpečenie podujatia Keramické trhyv zmysle prílohy zo dňa 11.10.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 0,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0181/22 | Prenájom stánkov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 891,84 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | pivné sety, stánky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 1 647,07 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ORNTH | 31559956 | 148,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DEXION | 36523895 | 14 925,81 € | 28.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/21 | Meranie hluku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 3HG. s.r.o | 44185723 | 630,00 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/21 | V zmysle Vašej CP zo dňa 26.4.2021 objednávame meranie hluku klimatizačných jednotiek - 2 meracie miesta v cene 630€ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 3HG. s.r.o | 44185723 | 0,00 € | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Objednávka |