Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/20 | Tlač materiálov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 13,76 € | 12.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 321,42 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/20 | členský príspevok OOCR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotech Bratislava | 45948992 | 29,16 € | 27.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 314,40 € | 28.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/20 | Tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 58,35 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Stupava | 00305081 | 52,84 € | 22.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/20 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 50,45 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeon s.r.o | 47664584 | 48,24 € | 22.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/20 | Mobily IV.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 284,33 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marek Letko | 40030610 | 150,00 € | 20.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/20 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OutdoorZone | 35933721 | 33,00 € | 20.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/20 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/14 | revízia elektroinštalácie SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 139,29 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/14 | nastavenie PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 123,00 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 276,07 € | 13.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/14 | stravné 12/2014 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra |