Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/19 | Internet, telefón XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 81,18 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 643,11 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/19 | Monitoring budov XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 146,40 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0005/19 | projekt interiéru MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 2 600,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Asociácia slovenských filmových klubov | 30812976 | 30,00 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/19 | revízia požiar.rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 147,81 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 9,65 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/19 | Softwarove práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 166,50 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 28.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0319/19 | vývoz odpadu IV.Q.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 17.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 26.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0318/19 | Mikroskop-ďalekohlad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | T&M Trade s.r.o | 47764538 | 63,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 2 870,00 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/19 | Telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,82 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 395,00 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/19 | Elektron.strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 647,30 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regaly Jan Mihuc | 45457085 | 984,19 € | 22.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0310/19 | Kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 57,89 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |