Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3773
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0312/19 | Terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,45 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUˇYBA | 14138476 | 130,80 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFKV/0004/19 | PD - Rekonštrukica a zmena účelu využitia MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 7 830,00 € | 14.10.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geotech Bratislava | 45948992 | 142,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0314/19 | Histor.časopis, pamiatky muzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,28 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ORNTH | 31559956 | 148,00 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0313/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 45,90 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0311/19 | Pneu práce PK 499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 527,08 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 59,18 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0309/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 150,00 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0316/19 | Váha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Libra spol. s.r.o | 17329469 | 500,88 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 132,66 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0315/19 | ultrazvuková čistička | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 268,95 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 294,28 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0307/19 | Vema systém.konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AMARENA | 46084401 | 57,01 € | 06.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0306/19 | Mobily XI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 304,27 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |