Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/23 | víno Hypocras | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Heger s.r.o. | 53646894 | 144,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 560,15 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 31,23 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,85 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | Poháre a šálky s potlačou na degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marián Poruban - B-PRO | 32295731 | 0,00 € | 10.10.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0305/23 | poistné za zbierkové predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 513,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | poistná zmluva na zbierkové predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 140,40 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 307,87 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 24,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 264,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | tlač bannerov na výstavu v zmysle CP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 0,00 € | 02.10.2023 | 03.10.2023 | Objednávka |