Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0007/18 | Realizačný projekt Fáza 3 - výkaz výmer - rekonštrukcia podkrovia MMv Pk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 28 500,00 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Inžinierska činnosť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 6 000,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | projektová dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 16 800,00 € | 30.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Poist.zodp. za škodu PK099Ay | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa a.s. | 46552723 | 182,89 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Výmena oleja PK 4990 DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 142,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 40,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/24 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | M.M.A.T.TRANS s.r.o. | 46540032 | 60,00 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0005/23 | Zabezpečovací systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 4 720,98 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | bezpečnostná prehliadka, servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 297,31 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | servisná prehliadka, monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 857,68 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | prenájom prenosných WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Prenájom WC KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Mobilné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 240,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | prenájom mobilné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WECKO servis | 46461388 | 256,80 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | videozáznam | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | REGIONPRODUCTION s.r.o | 46460730 | 150,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tirent Management | 46433457 | 263,42 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STAVIS PRO s.r.o | 46422811 | 150,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/16 | organizačné zabezpečenie kT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ANIMATEAM s.r.o | 46422811 | 150,00 € | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STAVIS PRO s.r.o | 46422811 | 120,00 € | 18.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0375/23 | materiál - police | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Plastiks s.r.o. | 46375627 | 151,70 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | police | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Plastiks s.r.o. | 46375627 | 102,02 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Modranska | 46331255 | 200,00 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/22 | organizácia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | modranska s.r.o. | 46331255 | 120,00 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Keramická fľaša - cena do súťaže | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Modranska | 46331255 | 90,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | stavba a výpal pece Keramické trhy 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Modranska | 46331255 | 1 100,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/14 | nextra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 23.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 31,28 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |