Faktúry
Počet záznamov: 1366
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 034/19 | nákup kníh do KF | Žilinská univerzita v Žiline - Edis vydavateľské centrum Žilinskej univerzity | 45,45 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| 035/19 | predplatné Glosolália 2019 | Glosolália o.z. | 16,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| 030/19 | Vodné, stočné 01/12 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| 031/19 | stravovacie poukážky 02/19 | GGFS s.r.o. | 1 227,60 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| 032/19 | El.energia 02/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| 033/19 | telekomunikačné služby + internet | Slovak Telekom. a.s. | 98,15 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| 027/19 | Odber tlače 01/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 270,07 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| 028/19 | Predplatné Mesačník 1000 riešení, aktualizácie zákonov | Poradca s r.o. | 69,40 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| 029/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 347,13 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| 024/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 260,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 025/19 | technická správa a podpora 01/19 | ITIT s.r.o. | 390,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 026/19 | telekomunikačné služby 01/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 38,42 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| 020/19 | Predplatné časopis Trend 2019 | News and Media Holding a.s. | 89,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| 021/19 | Predplatné - Životné prostredie 2019 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 10,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| 023/19 | plyn 02/19 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 392,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| 022/19 | Prenájom rohoží 01/19 | Lindstrom, s.r.o. | 78,14 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| 019/19 | školenie PAM 34.00 - Trnava | Vema, s. r. o. | 54,00 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 015/19 | Nákup kníh do KF | FANTASTIK s.r.o. | 23,00 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 016/19 | nákup kníh do KF | Erik Varchol - Antikvariát ViaLibris | 4,00 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 017/19 | Predplatné časopisu Rodina a škola 2019 | Parentes, vydavateľstvo | 19,00 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 018/19 | nákup kníh do KF | KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. | 63,00 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 014/19 | nákup kníh do KF | Academia Istropolitana Nova | 80,00 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| 013/19 | doména kniznicapezinok.sk 2019-2020 | EuroServer.sk s.r.o. | 38,69 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| 010/19 | Predplatné - F.O.O.D, Moja psychologia | Slovenská pošta, a.s. | 46,69 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 011/19 | plyn 01/2019 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 436,00 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 012/19 | preplatok plyn 2018 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | -300,90 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 009/19 | El.energia 01/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 007/19 | tepovanie kobercov a stoličiek | TEPO - Peter Noga | 82,00 € | 11.01.2019 | Faktúra |
| 008/19 | Predplatné - Kozmos | L.K. Permanent spol. s r.o. | 16,80 € | 11.01.2019 | Faktúra |
| 004/19 | Poradca 2019, Daňové výdavky A-Z 2019, Zákony 2019 | Poradca s r.o. | 65,80 € | 10.01.2019 | Faktúra |