Faktúry
Počet záznamov: 805
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 167/17 | oprava motorového vozidla | Marek Tábora | 50,00 € | 11.08.2017 | Faktúra |
| 168/17 | knihy | Richard Molnár, Artforum | 128,43 € | 11.08.2017 | Faktúra |
| 169/17 | knihy | JELEN DRUMS, s.r.o. | 117,41 € | 11.08.2017 | Faktúra |
| 165/17 | vodné, stočné 04.07.17 - 03.08.17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 09.08.2017 | Faktúra |
| 166/17 | pevná linka 07/17 + internet 08/17 | Slovak Telekom. a.s. | 103,86 € | 09.08.2017 | Faktúra |
| 162/17 | realizácia vzdelávacieho podujatia | EDUdrama, s.r.o. | 80,00 € | 08.08.2017 | Faktúra |
| 163/17 | mobilné poplatky 07/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 32,05 € | 08.08.2017 | Faktúra |
| 164/17 | tonery | EKO TONER s.r.o. | 117,36 € | 08.08.2017 | Faktúra |
| 161/17 | technická správa a podpora 07/17 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 07.08.2017 | Faktúra |
| 159/17 | elektrická energia 08/2017 | ZSE Energia, a.s. | 233,56 € | 03.08.2017 | Faktúra |
| 160/17 | stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 799,00 € | 03.08.2017 | Faktúra |
| 149/17 | update knihovníckeho systému | LANIUS s.r.o. | 1 032,32 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 151/17 | medziknižničná výpožičná služba | Univerzitná knižnica v Bratislava | 9,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 153/17 | tonery | interNETmania SK s.r.o. | 228,04 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 155/17 | časopis Kačer Donald 10/2017 - 9/2018 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 72,96 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 156/17 | časopisy 2.Q 2017 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 508,65 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 157/17 | plyn 08/2017 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 150,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 158/17 | tonery | CLEAN TONERY, s.r.o. | 238,68 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 154/17 | čistenie kanalizačného potrubia | MONTEX Slovakia s.r.o. | 403,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 150/17 | poplatok ochrannému autorskému zväzu | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 14,40 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 152/17 | poplatok ochrannému autorskému zväzu | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 14,40 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| 148/17 | knihy | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 412,82 € | 17.07.2017 | Faktúra |
| 145/17 | koncesionársky poplatok 3.Q 2017 | Rozhlas a televízia Slovenska | 55,74 € | 14.07.2017 | Faktúra |
| 146/17 | služby MVS - poštovné | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 14,00 € | 14.07.2017 | Faktúra |
| 147/17 | bezdrôtový telefón 1 ks, analógový telefón 1 ks | Marián Oravec - MACOM | 114,00 € | 14.07.2017 | Faktúra |
| 144/17 | knihy | MARTINUS, s.r.o. | 131,58 € | 13.07.2017 | Faktúra |
| 142/17 | mobilné poplatky 06/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 42,80 € | 12.07.2017 | Faktúra |
| 143/17 | poeticko-výtvarný workshop - Feliber poetry | Paskuda books s.r.o. | 150,00 € | 12.07.2017 | Faktúra |
| 141/17 | knihy | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 309,33 € | 11.07.2017 | Faktúra |
| 140/17 | vodné, stočné 04.06.17 - 03.07.17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 10.07.2017 | Faktúra |