Faktúry
Počet záznamov: 1581
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 249/19 | Vodné, stočné 10/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 44,58 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| 250/19 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| 248/19 | Deratizácia jeseň 2019 | Milan Konfráter - MARK 16 | 110,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 247/19 | Branislav Jóbus besedy - projekt Čítajme | Združenie KRIAK | 200,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 246/19 | nákup kníh do KF | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 311,87 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 245/19 | prenájom rohoží 10/19 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 244/19 | revízia tlakového a plynového zariadenia kotolne | Be Safe s.r.o. | 170,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 243/19 | servis a oprava - Škoda Fabia | Marek Tábora | 161,90 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 239/19 | telekomunikačné služby 10/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 45,70 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 240/19 | časopisy 10/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 310,10 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 241/19 | El.energia 11/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 242/19 | tel. účty + internet 10/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,46 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 237/19 | plyn 11/2019 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 144,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 238/19 | technická správa a podpora 10/19 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 236/19 | stravovacie poukážky 10/19 | GGFS s.r.o. | 1 298,37 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 235/19 | regále, knih.schodíky, zarážky, doprava | CEIBA, spol. s r.o. | 647,16 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 233/19 | výpožičky e-kníh | eReading s.r.o. | 381,00 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 234/19 | prenájom rohoží 09/19 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 232/19 | tonery | interNETmania SK s.r.o. | 339,30 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| 231/19 | sedacie vaky - 3 ks | VIPERA, s.r.o. | 242,00 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 228/19 | tel. účty + internet 09/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,38 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 229/19 | návrh a tlač informačnej nálepky | Vajsábel Ján | 25,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 230/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 99,88 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 222/19 | El.energia 10/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 223/19 | Vodné, stočné 09/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 225/19 | telekomunikačné služby 09/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 56,56 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 227/19 | časopisy 09/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 275,91 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 224/19 | technická správa a podpora 09/19 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 226/19 | ubytovanie pre účinkujúcich | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 52,00 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 221/19 | zrážková voda 01.07.19 - 30.09.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 87,37 € | 04.10.2019 | Faktúra |