Faktúry
Počet záznamov: 1546
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/19 | telekomunikačné služby 08/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 64,00 € | 27.09.2019 | Faktúra |
| 213/19 | členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc | Slovenská asociácia knižníc | 120,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 214/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 180,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 212/19 | Elektroinštalačné práce | ZVASTA s.r.o. | 66,00 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| 211/19 | prenájom rohoží 08/19 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 205/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 94,57 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 206/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 200,42 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 207/19 | zarážky na knihy, knihovnícke schodíky | CEIBA, spol. s r.o. | 780,10 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 208/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 210/19 | El.energia 09/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 209/19 | časopis Naša škola 2019/2020 | PAMIKO s.r.o. | 15,00 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| 203/19 | tel. účty + internet 08/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,26 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 204/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 364,70 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 201/19 | nákup kníh do KF | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 801,55 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 202/19 | technická správa a podpora 08/19 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 200/19 | Vodné, stočné 08/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| 197/19 | stravovacie poukážky 09/19 | GGFS s.r.o. | 900,05 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 198/19 | zemný plyn 09/19 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 222,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 199/19 | odber tlače 08/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 278,30 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 196/19 | divadelný workshop na tému Spánok - Prečítané leto 2019 | EDUdrama, s.r.o. | 100,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 193/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 194/19 | školenie: Zákonník práce 2019/2020 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 84,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 192/19 | prenájom rohoží 08/19 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 195/19 | revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | ARES, spol. s r.o. | 99,60 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 190/19 | telekomunikačné služby 07/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 61,91 € | 15.08.2019 | Faktúra |
| 191/19 | tonery - Canon 4 ks | GOcopy, s.r.o. | 134,40 € | 15.08.2019 | Faktúra |
| 188/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 417,37 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 189/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 133,70 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 185/19 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 216,85 € | 09.08.2019 | Faktúra |
| 187/19 | tel. účty + internet 07/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,27 € | 09.08.2019 | Faktúra |