Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1711
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
061/20 el. energia 03/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 09.03.2020 Faktúra
060/20 vodné, stočné, zrážková voda 02/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 06.03.2020 Faktúra
059/20 Tel. účty 02/20 O2 Slovakia, s.r.o. 23,76 € 06.03.2020 Faktúra
057/20 Tel. účty 02/20 O2 Slovakia, s.r.o. 3,59 € 05.03.2020 Faktúra
058/20 tech.správa a podpora 02/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 05.03.2020 Faktúra
056/20 Konz.služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 260,00 € 04.03.2020 Faktúra
053/20 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 91,26 € 03.03.2020 Faktúra
045/20 plyn 03/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 03.03.2020 Faktúra
055/20 stravovacie poukážky 03/20 GGFS s.r.o. 1 064,74 € 03.03.2020 Faktúra
047/20 nákup kníh do KF FANTASTIK s.r.o. 42,60 € 03.03.2020 Faktúra
046/20 prenájom rohoží 02/20 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 03.03.2020 Faktúra
052/20 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 231,08 € 03.03.2020 Faktúra
054/20 nákup kníh do KF PERFEKT, a.s. 666,63 € 03.03.2020 Faktúra
051/20 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 389,90 € 03.03.2020 Faktúra
050/20 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 67,63 € 03.03.2020 Faktúra
049/20 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 446,24 € 03.03.2020 Faktúra
048/20 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 498,55 € 03.03.2020 Faktúra
043/20 Revízia zdvíhacích zariadení ARES, spol. s r.o. 99,60 € 24.02.2020 Faktúra
044/20 Realizácia vzdelávacieho podujatia a prezentácia knihy Nikoleta Kováčová 100,00 € 24.02.2020 Faktúra
042/20 workshop akvarelovej maľby AKVARELA o.z. 100,00 € 19.02.2020 Faktúra
041/20 ESET antivirus pre 24 zariadení - 2 roky ESET s.r.o. 760,32 € 17.02.2020 Faktúra
040/20 predplatné Burda, Rock & Pop MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 68,61 € 14.02.2020 Faktúra
039/20 časopisy 01/20 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 304,85 € 10.02.2020 Faktúra
037/20 predplatné F.O.O.D., Moja psychológia Slovenská pošta, a.s. 42,80 € 07.02.2020 Faktúra
038/20 Tel. účty 01/20 O2 Slovakia, s.r.o. 36,18 € 07.02.2020 Faktúra
034/20 prenájom rohoží 01/20 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 06.02.2020 Faktúra
035/20 el. energia 02/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 06.02.2020 Faktúra
036/20 tel. účty + internet 01/20 Slovak Telekom. a.s. 105,26 € 06.02.2020 Faktúra
033/20 vodné, stočné, zrážková voda 01/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 06.02.2020 Faktúra
031/20 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 611,07 € 06.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »