Faktúry
Počet záznamov: 1643
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 311/19 | tonery | GOcopy, s.r.o. | 458,40 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| 312/19 | servis tlačiarne - CANON | GOcopy, s.r.o. | 130,02 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| 303/19 | kreslo Cuba - 2ks | Tempo Kondela, s.r.o. | 150,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 306/19 | počítač, notebook, príslušenstvo | ITIT s.r.o. | 3 519,40 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 307/19 | revízia el.spotrebičov a ručného náradia | PT Securitest s.r.o. | 272,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 308/19 | kancelársky materiál-dosp.odd. | Milan Grell - GRAFIT | 81,83 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 304/19 | elektronické knihy - predplatné | eReading s.r.o. | 599,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 305/19 | nákup kníh do KF | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 343,77 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 310/19 | nákup kníh do KF | Tonie s.r.o. | 34,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 309/19 | maľovaná mapa - detská | Fast Advert - Jitka Ďásková | 116,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 298/19 | on-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, RO a PO | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 261,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 299/19 | sedací vak Fuzzy Amore - 2 ks | VIPERA, s.r.o. | 163,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 300/19 | korková tabuľa | B2B Partner s.r.o. | 97,20 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 301/19 | nákup kníh do KF | Verbarium s.r.o. | 334,80 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 302/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 351,41 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 295/19 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 1 068,87 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 296/19 | nákup kníh do KF | PEMIC Knižný veľkoobchod | 712,23 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 297/19 | nákup kníh do KF | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 85,03 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 293/19 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Flamecontrol s.r.o. | 208,80 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 294/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 157,09 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 291/19 | nákup kníh do KF | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 596,97 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 292/19 | tel. účty + internet 11/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,33 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| 289/19 | nákup kníh do KF | ANTIKVARIATIK.SK - Bc. Tomáš Lazar | 113,00 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 290/19 | kontrola komínov | Jozef Róža Kominárstvo | 50,00 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 276/19 | revízia elektrických zariadení | PT Security s.r.o. | 224,40 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 277/19 | nákup kníh do KF | Antikvariát Karpatský Lovec - Matúš Zemčík | 91,61 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 278/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 415,79 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 279/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 164,42 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 280/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 405,18 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| 281/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 382,13 € | 11.12.2019 | Faktúra |