Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1146
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
175/18 záloha za vodu a stočné - 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 08.08.2018 Faktúra
176/18 tlač - 7/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 229,44 € 08.08.2018 Faktúra
173/18 kancelárska chladnička - pobočka Rastislav Brocka COLORMONT 99,00 € 07.08.2018 Faktúra
174/18 mob.tel. - 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 32,36 € 07.08.2018 Faktúra
172/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 500,63 € 06.08.2018 Faktúra
171/18 technická správa a podpora - 7/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 03.08.2018 Faktúra
169/18 záloha za plyn - 8/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 109,00 € 02.08.2018 Faktúra
170/18 elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 GGFS s.r.o. 892,80 € 02.08.2018 Faktúra
167/18 mobilné tel. 1.6.-30.6.2018 O2 Slovakia, s.r.o. 51,22 € 30.07.2018 Faktúra
168/18 licencia na verejné použitie hud.diel SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14,40 € 30.07.2018 Faktúra
166/18 knihy do KF IKAR, a.s. 281,75 € 23.07.2018 Faktúra
164/18 poštovné a balné Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici 2,10 € 19.07.2018 Faktúra
165/18 Microsoft Office 2016 + LAN kábel + reproduktory ITIT s.r.o. 275,00 € 19.07.2018 Faktúra
161/18 knihy do KF IKAR, a.s. 452,50 € 13.07.2018 Faktúra
162/18 knihy do KF IKAR, a.s. 423,65 € 13.07.2018 Faktúra
163/18 knihy do KF IKAR, a.s. 261,93 € 13.07.2018 Faktúra
159/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 219,75 € 12.07.2018 Faktúra
160/18 inzercia práce M.S.LEM, s.r.o. 178,80 € 12.07.2018 Faktúra
157/18 zrážková voda - 1.4.-30.6.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 91,79 € 11.07.2018 Faktúra
158/18 záloha za vodu a stočné - 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.07.2018 Faktúra
156/18 záloha za el.energiu - 7/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 10.07.2018 Faktúra
153/18 tonery GOcopy, s.r.o. 54,00 € 06.07.2018 Faktúra
154/18 tel.účty - 6/2018 Slovak Telekom. a.s. 118,22 € 06.07.2018 Faktúra
155/18 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 58,00 € 06.07.2018 Faktúra
151/18 knihy do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 408,16 € 04.07.2018 Faktúra
152/18 elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 GGFS s.r.o. 1 119,60 € 04.07.2018 Faktúra
149/18 technická správa a podpora - 6/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.07.2018 Faktúra
150/18 tech. správa a aktualizácia web stránky - 2.Q 2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 04.07.2018 Faktúra
148/18 záloha za plyn- 7/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 109,00 € 03.07.2018 Faktúra
146/18 výroba a montáž tabúľ - pobočka Cajla Ján Vajsábel - Airbrush studio Rigel 113,00 € 02.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »