Faktúry
Počet záznamov: 2886
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
034/24 | prenájom rohoží 10/23 | Lindstrom, s.r.o. | 113,21 € | 22.02.2024 | Faktúra |
033/24 | nákup kníh do KF | MARTINUS, s.r.o. | 255,12 € | 21.02.2024 | Faktúra |
029/24 | projekt Čítajme - Stretnutia s literatúrou (P.N. Džerengová) | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | 100,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |
031/24 | tech.správa a podpora 01/24 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 490,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |
032/24 | nákup kníh do KF | Seiza s.r.o. | 42,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |
030/24 | projekt Čítajme - Tajomstvo jedál našich starých mám s Vladimírom Niederlandom | Aktual, s.r.o. | 60,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |
025/24 | nákup kníh do KF | FORTUNA LIBRI, s.r.o. | 703,25 € | 19.02.2024 | Faktúra |
026/24 | el.energia 01/24 | ZSE Energia, a.s. | 113,50 € | 19.02.2024 | Faktúra |
027/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 228,00 € | 19.02.2024 | Faktúra |
028/24 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Asseco Solutions, a.s. | 96,00 € | 19.02.2024 | Faktúra |
024/24 | nákup kníh do KF | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | 48,00 € | 12.02.2024 | Faktúra |
023/24 | tel. služby + internet 01/24 | Slovak Telekom. a.s. | 108,01 € | 08.02.2024 | Faktúra |
021/24 | vodné, stočné, zrážková voda 01/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 67,27 € | 05.02.2024 | Faktúra |
020/24 | tel. služby + internet 01/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31,82 € | 05.02.2024 | Faktúra |
022/24 | prenájom rohoží 01/24 | Lindstrom, s.r.o. | 121,97 € | 05.02.2024 | Faktúra |
018/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 210,00 € | 02.02.2024 | Faktúra |
019/24 | plyn 02/24 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 918,00 € | 02.02.2024 | Faktúra |
017/24 | časopisy 01/24 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 322,25 € | 31.01.2024 | Faktúra |
016/24 | nákup kníh do KF | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 700,42 € | 31.01.2024 | Faktúra |
015/24 | nákup kníh do KF | Grada Slovakia s.r.o. | 715,96 € | 31.01.2024 | Faktúra |
013/24 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 196,21 € | 29.01.2024 | Faktúra |
014/24 | transparentné čipy do kníh - 600 ks | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 187,20 € | 29.01.2024 | Faktúra |
009/24 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 54,60 € | 26.01.2024 | Faktúra |
012/24 | predplatné Aktualizácie IV, V 2024 | Poradca s r.o. | 34,00 € | 26.01.2024 | Faktúra |
011/24 | predplatné 1000 riešení 2022, Aktualizácie I, II a III 2024 | Poradca s r.o. | 106,00 € | 26.01.2024 | Faktúra |
010/24 | predplatné Poradcovia 2024 | Poradca s r.o. | 108,00 € | 26.01.2024 | Faktúra |
008/24 | revízia el. náradia a spotrebičov - Cajla | PT Securitest s.r.o. | 408,00 € | 25.01.2024 | Faktúra |
007/24 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 | Mesto Pezinok | 302,42 € | 25.01.2024 | Faktúra |
006/24 | plyn 01/24 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 979,00 € | 25.01.2024 | Faktúra |
005/24 | nákup kníh do KF | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 81,84 € | 19.01.2024 | Faktúra |