Faktúry
Počet záznamov: 1711
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 061/20 | el. energia 03/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 060/20 | vodné, stočné, zrážková voda 02/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 059/20 | Tel. účty 02/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 23,76 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 057/20 | Tel. účty 02/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 3,59 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| 058/20 | tech.správa a podpora 02/20 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| 056/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 260,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 053/20 | nákup kníh do KF | PEMIC Knižný veľkoobchod | 91,26 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 045/20 | plyn 03/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 055/20 | stravovacie poukážky 03/20 | GGFS s.r.o. | 1 064,74 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 047/20 | nákup kníh do KF | FANTASTIK s.r.o. | 42,60 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 046/20 | prenájom rohoží 02/20 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 052/20 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 231,08 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 054/20 | nákup kníh do KF | PERFEKT, a.s. | 666,63 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 051/20 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 389,90 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 050/20 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 67,63 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 049/20 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 446,24 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 048/20 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 498,55 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 043/20 | Revízia zdvíhacích zariadení | ARES, spol. s r.o. | 99,60 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| 044/20 | Realizácia vzdelávacieho podujatia a prezentácia knihy | Nikoleta Kováčová | 100,00 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| 042/20 | workshop akvarelovej maľby | AKVARELA o.z. | 100,00 € | 19.02.2020 | Faktúra |
| 041/20 | ESET antivirus pre 24 zariadení - 2 roky | ESET s.r.o. | 760,32 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 040/20 | predplatné Burda, Rock & Pop | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 68,61 € | 14.02.2020 | Faktúra |
| 039/20 | časopisy 01/20 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 304,85 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| 037/20 | predplatné F.O.O.D., Moja psychológia | Slovenská pošta, a.s. | 42,80 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 038/20 | Tel. účty 01/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 36,18 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 034/20 | prenájom rohoží 01/20 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 035/20 | el. energia 02/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 036/20 | tel. účty + internet 01/20 | Slovak Telekom. a.s. | 105,26 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 033/20 | vodné, stočné, zrážková voda 01/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| 031/20 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 611,07 € | 06.02.2020 | Faktúra |