Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2886
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
034/24 prenájom rohoží 10/23 Lindstrom, s.r.o. 113,21 € 22.02.2024 Faktúra
033/24 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 255,12 € 21.02.2024 Faktúra
029/24 projekt Čítajme - Stretnutia s literatúrou (P.N. Džerengová) LOTA vydavateľstvo s.r.o. 100,00 € 20.02.2024 Faktúra
031/24 tech.správa a podpora 01/24 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 490,00 € 20.02.2024 Faktúra
032/24 nákup kníh do KF Seiza s.r.o. 42,00 € 20.02.2024 Faktúra
030/24 projekt Čítajme - Tajomstvo jedál našich starých mám s Vladimírom Niederlandom Aktual, s.r.o. 60,00 € 20.02.2024 Faktúra
025/24 nákup kníh do KF FORTUNA LIBRI, s.r.o. 703,25 € 19.02.2024 Faktúra
026/24 el.energia 01/24 ZSE Energia, a.s. 113,50 € 19.02.2024 Faktúra
027/24 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 228,00 € 19.02.2024 Faktúra
028/24 online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Asseco Solutions, a.s. 96,00 € 19.02.2024 Faktúra
024/24 nákup kníh do KF LOTA vydavateľstvo s.r.o. 48,00 € 12.02.2024 Faktúra
023/24 tel. služby + internet 01/24 Slovak Telekom. a.s. 108,01 € 08.02.2024 Faktúra
021/24 vodné, stočné, zrážková voda 01/24 Bratislavská vodárenská spoločnosť 67,27 € 05.02.2024 Faktúra
020/24 tel. služby + internet 01/24 O2 Slovakia, s.r.o. 31,82 € 05.02.2024 Faktúra
022/24 prenájom rohoží 01/24 Lindstrom, s.r.o. 121,97 € 05.02.2024 Faktúra
018/24 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 210,00 € 02.02.2024 Faktúra
019/24 plyn 02/24 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 918,00 € 02.02.2024 Faktúra
017/24 časopisy 01/24 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 322,25 € 31.01.2024 Faktúra
016/24 nákup kníh do KF Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. 700,42 € 31.01.2024 Faktúra
015/24 nákup kníh do KF Grada Slovakia s.r.o. 715,96 € 31.01.2024 Faktúra
013/24 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 196,21 € 29.01.2024 Faktúra
014/24 transparentné čipy do kníh - 600 ks COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 187,20 € 29.01.2024 Faktúra
009/24 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 54,60 € 26.01.2024 Faktúra
012/24 predplatné Aktualizácie IV, V 2024 Poradca s r.o. 34,00 € 26.01.2024 Faktúra
011/24 predplatné 1000 riešení 2022, Aktualizácie I, II a III 2024 Poradca s r.o. 106,00 € 26.01.2024 Faktúra
010/24 predplatné Poradcovia 2024 Poradca s r.o. 108,00 € 26.01.2024 Faktúra
008/24 revízia el. náradia a spotrebičov - Cajla PT Securitest s.r.o. 408,00 € 25.01.2024 Faktúra
007/24 vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 Mesto Pezinok 302,42 € 25.01.2024 Faktúra
006/24 plyn 01/24 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 979,00 € 25.01.2024 Faktúra
005/24 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 81,84 € 19.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »