Faktúry
Počet záznamov: 1194
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 221/18 | záloha za vodu a stočné - 9/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 10.10.2018 | Faktúra |
| 222/18 | mob.tel. - 9/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 37,93 € | 10.10.2018 | Faktúra |
| 223/18 | technická správa a podpora - 9/2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 10.10.2018 | Faktúra |
| 224/18 | aktualizácia web stránky - 3.Q 2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 117,00 € | 10.10.2018 | Faktúra |
| 220/18 | odber tlače | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 234,20 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| 218/18 | tel.účty + internet - 9/2018 | Slovak Telekom. a.s. | 99,60 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| 219/18 | oprava auta, výmena oleja | Marek Tábora | 212,40 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| 214/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | ZSE Energia, a.s. | 276,60 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 215/18 | dažďová voda za 3.Q 2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 91,79 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 216/18 | revízia tlakového a plynového zariadenia | Be Safe s.r.o. | 170,00 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 217/18 | elektronické stravovacie poukážky - 10/2018 | GGFS s.r.o. | 1 044,00 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| 213/18 | predplatné časopisu - ITlib na rok 2019 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 12,00 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| 211/18 | záloha za plyn - 10/2018 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 706,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 212/18 | inzercia práce | regionPRESS, s.r.o. | 36,86 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 210/18 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS, s.r.o. | 13,80 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| 207/18 | tonery | interNETmania SK s.r.o. | 345,60 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 209/18 | školenie PAM | Vema, s. r. o. | 54,00 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 208/18 | inzercia | regionPRESS, s.r.o. | 36,86 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 206/18 | knihy do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 146,25 € | 20.09.2018 | Faktúra |
| 205/18 | školenie (mzdy - 30.1.2019) | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 78,00 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| 203/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 171,85 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| 204/18 | knihy do KF | MARTINUS, s.r.o. | 519,73 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| 202/18 | knihy do KF | Život a zdravie Branislav Turan | 56,00 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| 199/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 428,65 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 200/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 415,47 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 201/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 209,54 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 198/18 | revízia zdvíhacích zariadení | ARES, spol. s r.o. | 60,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| 195/18 | odber tlače | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 259,22 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 196/18 | mob.tel. - 8/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31,15 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| 197/18 | záloha za el.energiu - 9/2018 | ZSE Energia, a.s. | 276,60 € | 10.09.2018 | Faktúra |