Faktúry
Počet záznamov: 1249
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 279/18 | Časopisy Hud.život, Vychovávateľ, Revue svet literatur | Slovenská pošta, a.s. | 52,92 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| 280/18 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 752,18 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| 274/18 | Časopisy Creative Amos, Burda, Rock&Pop | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 74,81 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 275/18 | RFID pracovná stanica 1 ks | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 900,00 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 277/18 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 404,28 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 278/18 | časopis My Týž. pre Záhorie - rok 2019 | Petit Press, a.s. | 30,00 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 276/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS, s.r.o. | 13,80 € | 28.11.2018 | Faktúra |
| 273/18 | nákup kníh do KF | PEMIC Knižný veľkoobchod | 104,99 € | 27.11.2018 | Faktúra |
| 272/18 | nákup - kopírovací papier | OfficeLand, s.r.o. | 150,00 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| 270/18 | molitanové sedačky - 30 ks | Educaplay, s.r.o. | 237,00 € | 22.11.2018 | Faktúra |
| 271/18 | nákup kníh do KF | MARTINUS, s.r.o. | 673,61 € | 22.11.2018 | Faktúra |
| 268/18 | nákup kníh do KF | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 99,93 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| 269/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Tibor Hujdič | 52,00 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| 265/18 | nákup kníh do KF | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 822,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| 266/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Tibor Hujdič | 70,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| 251/18 | nákup kníh do KF | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 93,76 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 253/18 | nákup kníh do KF | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 100,66 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 254/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 326,43 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 255/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 236,07 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 256/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 285,53 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 252/18 | nákup kníh do KF | Čierne diery, o.z. | 47,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 257/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 269,84 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 258/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 258,97 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 259/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 171,63 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 260/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 374,65 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 261/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 274,61 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 262/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 107,19 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 263/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 304,22 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 264/18 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 253,29 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 247/18 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 335,12 € | 09.11.2018 | Faktúra |