Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1786
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
141/20 Inscenované čítanie - projekt Čítajme Hajdučíková Veronika 60,00 € 26.06.2020 Faktúra
135/20 tel. účty + internet 05/20 Slovak Telekom. a.s. 100,06 € 10.06.2020 Faktúra
133/20 nákup kníh do KF Benza X a.s. 12,00 € 09.06.2020 Faktúra
134/20 časopisy 05/20 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 251,95 € 09.06.2020 Faktúra
132/20 tel. účty + internet 05/20 O2 Slovakia, s.r.o. 38,76 € 09.06.2020 Faktúra
130/20 vodné, stočné, zrážková voda 05/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 05.06.2020 Faktúra
131/20 stravovacie poukážky 06/20 GGFS s.r.o. 946,01 € 05.06.2020 Faktúra
129/20 Konz.služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 04.06.2020 Faktúra
128/20 el. energia 06/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 04.06.2020 Faktúra
127/20 členský poplatok do spolku knihovníkov 2020 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 50,00 € 04.06.2020 Faktúra
126/20 ochranná fólia Dicota Secret na LCD displej - 2 ks ITIT s.r.o. 153,60 € 04.06.2020 Faktúra
125/20 tech.správa a podpora 05/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.06.2020 Faktúra
124/20 nákup kníh do KF Inform lib, s.r.o 144,01 € 03.06.2020 Faktúra
123/20 plyn 06/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 02.06.2020 Faktúra
122/20 Ochranné plexisklové paravany - 4 ks Kahmann-Frilla Lichtwerbung s.r.o. 424,32 € 29.05.2020 Faktúra
121/20 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 187,36 € 29.05.2020 Faktúra
117/20 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 141,50 € 22.05.2020 Faktúra
119/20 Wifi router Zyxell ITIT s.r.o. 44,00 € 22.05.2020 Faktúra
120/20 prenájom rohoží 05/20 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 22.05.2020 Faktúra
118/20 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 1 034,22 € 22.05.2020 Faktúra
116/20 Ochranné štíty na tvár - 6 ks ghstudio s.r.o. 32,64 € 14.05.2020 Faktúra
115/20 časopisy 04/20 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 254,12 € 13.05.2020 Faktúra
114/20 Deratizácia - máj 2020 Milan Konfráter - MARK 16 128,00 € 12.05.2020 Faktúra
111/20 vodné, stočné, zrážková voda 04/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 11.05.2020 Faktúra
110/20 tel. účty + internet 04/20 Slovak Telekom. a.s. 100,04 € 11.05.2020 Faktúra
112/20 el. energia 05/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 11.05.2020 Faktúra
113/20 stravovacie poukážky 05/20 GGFS s.r.o. 1 103,04 € 11.05.2020 Faktúra
109/20 plyn 05/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 06.05.2020 Faktúra
107/20 Tel. účty 04/20 O2 Slovakia, s.r.o. 48,35 € 06.05.2020 Faktúra
106/20 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 287,35 € 06.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »