Faktúry
Počet záznamov: 1869
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 221/20 | tel. účty + internet 10/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 64,48 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| 223/20 | podložka pod stoličku BSM | Alza.cz | 36,60 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| 222/20 | prenájom rohoží 10/20 | Lindstrom, s.r.o. | 79,30 € | 09.11.2020 | Faktúra |
| 219/20 | tel. účty + internet 10/20 | Slovak Telekom. a.s. | 109,58 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| 220/20 | el. energia 11/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| 216/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov 11-12/20 | SOMI Applications | 140,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| 218/20 | nákup kníh do KF | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 529,01 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| 217/20 | tech.správa a podpora 10/20 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| 214/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | TEPO - Peter Noga | 100,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| 213/20 | stravovacie poukážky 11/20 | GGFS s.r.o. | 1 049,42 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| 215/20 | plyn 11/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| 212/20 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 114,45 € | 02.11.2020 | Faktúra |
| 208/20 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 265,44 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| 205/20 | Deratizácia - jeseň 2020 | Milan Konfráter - MARK 16 | 136,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 207/20 | nákup kníh do KF | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 548,26 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 206/20 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 98,42 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 203/20 | vodné, stočné, zrážková voda 09/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 202/20 | tel. účty + internet 09/20 | Slovak Telekom. a.s. | 100,39 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 204/20 | prenájom rohoží 09/20 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 201/20 | tech.správa a podpora 09/20 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 199/20 | Tel. účty 09/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 30,26 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 200/20 | tech. správa a aktualizácia web stránky 1.7.-30.9.2020 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 117,00 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| 198/20 | el. energia 10/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| 197/20 | predplatné časopisu ITlib 2021 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 12,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| 196/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| 194/20 | plyn 10/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 195/20 | časopisy 09/20 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 250,56 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| 192/20 | oprava osvetlenia | ZVASTA s.r.o. | 192,53 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| 193/20 | stravovacie poukážky 10/20 | GGFS s.r.o. | 1 023,71 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| 191/20 | vývoz papiera a plastov 3.Q | Marius Pedersen | 111,60 € | 01.10.2020 | Faktúra |