Faktúry
Počet záznamov: 1146
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/18 | záloha za vodu a stočné - 7/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 176/18 | tlač - 7/2018 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 229,44 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 173/18 | kancelárska chladnička - pobočka | Rastislav Brocka COLORMONT | 99,00 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| 174/18 | mob.tel. - 7/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 32,36 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| 172/18 | knihy do KF | MARTINUS, s.r.o. | 500,63 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| 171/18 | technická správa a podpora - 7/2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 03.08.2018 | Faktúra |
| 169/18 | záloha za plyn - 8/2018 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 109,00 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 170/18 | elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | GGFS s.r.o. | 892,80 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 167/18 | mobilné tel. 1.6.-30.6.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 51,22 € | 30.07.2018 | Faktúra |
| 168/18 | licencia na verejné použitie hud.diel | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 14,40 € | 30.07.2018 | Faktúra |
| 166/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 281,75 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 164/18 | poštovné a balné | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 2,10 € | 19.07.2018 | Faktúra |
| 165/18 | Microsoft Office 2016 + LAN kábel + reproduktory | ITIT s.r.o. | 275,00 € | 19.07.2018 | Faktúra |
| 161/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 452,50 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 162/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 423,65 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 163/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 261,93 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 159/18 | odber tlače | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 219,75 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 160/18 | inzercia práce | M.S.LEM, s.r.o. | 178,80 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 157/18 | zrážková voda - 1.4.-30.6.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 91,79 € | 11.07.2018 | Faktúra |
| 158/18 | záloha za vodu a stočné - 6/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 11.07.2018 | Faktúra |
| 156/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | ZSE Energia, a.s. | 276,60 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 153/18 | tonery | GOcopy, s.r.o. | 54,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 154/18 | tel.účty - 6/2018 | Slovak Telekom. a.s. | 118,22 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 155/18 | kontrola komínov | Jozef Róža Kominárstvo | 58,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| 151/18 | knihy do KF | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 408,16 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 152/18 | elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 | GGFS s.r.o. | 1 119,60 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 149/18 | technická správa a podpora - 6/2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 150/18 | tech. správa a aktualizácia web stránky - 2.Q 2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 117,00 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| 148/18 | záloha za plyn- 7/2018 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 109,00 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| 146/18 | výroba a montáž tabúľ - pobočka Cajla | Ján Vajsábel - Airbrush studio Rigel | 113,00 € | 02.07.2018 | Faktúra |