Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1835
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
184/20 tel. účty + internet 08/20 Slovak Telekom. a.s. 100,03 € 09.09.2020 Faktúra
186/20 Tel. účty 08/20 O2 Slovakia, s.r.o. 28,45 € 09.09.2020 Faktúra
185/20 tech.správa a podpora 08/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.09.2020 Faktúra
183/20 vodné, stočné, zrážková voda 08/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 08.09.2020 Faktúra
182/20 el. energia 09/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 08.09.2020 Faktúra
181/20 stravovacie poukážky 09/20 GGFS s.r.o. 739,19 € 08.09.2020 Faktúra
177/20 časopisy 08/20 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 235,05 € 03.09.2020 Faktúra
180/20 Konz.služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 03.09.2020 Faktúra
179/20 plyn 09/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 03.09.2020 Faktúra
178/20 Revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina ARES, spol. s r.o. 99,60 € 03.09.2020 Faktúra
176/20 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 246,71 € 26.08.2020 Faktúra
175/20 oprava kopírky detské odd. GOcopy, s.r.o. 246,00 € 25.08.2020 Faktúra
174/20 Inscenované čítanie - projekt Čítajme Hajdučíková Veronika 60,00 € 19.08.2020 Faktúra
173/20 prenájom rohoží 07/20 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 17.08.2020 Faktúra
172/20 Konz.služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 12.08.2020 Faktúra
171/20 Tel. účty 07/20 O2 Slovakia, s.r.o. 32,27 € 10.08.2020 Faktúra
169/20 vodné, stočné, zrážková voda 07/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 07.08.2020 Faktúra
170/20 el. energia 08/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 07.08.2020 Faktúra
167/20 tel. účty + internet 07/20 Slovak Telekom. a.s. 100,15 € 06.08.2020 Faktúra
168/20 stravovacie poukážky 08/20 GGFS s.r.o. 1 103,04 € 06.08.2020 Faktúra
166/20 tech.správa a podpora 07/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.08.2020 Faktúra
165/20 časopisy 07/20 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 253,24 € 05.08.2020 Faktúra
164/20 plyn 08/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 05.08.2020 Faktúra
163/20 nákup kníh do KF MARION-Marián Kočiš 99,00 € 28.07.2020 Faktúra
162/20 LDPE fólia 600*0,10M Ekopack Slovakia s.r.o. 193,80 € 27.07.2020 Faktúra
161/20 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 24.07.2020 Faktúra
160/20 prenájom rohoží 07/20 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 24.07.2020 Faktúra
156/20 poplatok - prístup do CRE,výpis z reg. exekúcií Slovenská komora exekútorov 6,60 € 16.07.2020 Faktúra
157/20 upgrade softvéru RFID staníc - 3x COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 144,00 € 16.07.2020 Faktúra
158/20 papierové utierky, prepravné Alza.cz 76,84 € 16.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »