Faktúry
Počet záznamov: 1786
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 141/20 | Inscenované čítanie - projekt Čítajme | Hajdučíková Veronika | 60,00 € | 26.06.2020 | Faktúra |
| 135/20 | tel. účty + internet 05/20 | Slovak Telekom. a.s. | 100,06 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| 133/20 | nákup kníh do KF | Benza X a.s. | 12,00 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| 134/20 | časopisy 05/20 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 251,95 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| 132/20 | tel. účty + internet 05/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 38,76 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| 130/20 | vodné, stočné, zrážková voda 05/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| 131/20 | stravovacie poukážky 06/20 | GGFS s.r.o. | 946,01 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| 129/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| 128/20 | el. energia 06/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| 127/20 | členský poplatok do spolku knihovníkov 2020 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 50,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| 126/20 | ochranná fólia Dicota Secret na LCD displej - 2 ks | ITIT s.r.o. | 153,60 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| 125/20 | tech.správa a podpora 05/20 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| 124/20 | nákup kníh do KF | Inform lib, s.r.o | 144,01 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| 123/20 | plyn 06/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| 122/20 | Ochranné plexisklové paravany - 4 ks | Kahmann-Frilla Lichtwerbung s.r.o. | 424,32 € | 29.05.2020 | Faktúra |
| 121/20 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 187,36 € | 29.05.2020 | Faktúra |
| 117/20 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 141,50 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| 119/20 | Wifi router Zyxell | ITIT s.r.o. | 44,00 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| 120/20 | prenájom rohoží 05/20 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| 118/20 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 1 034,22 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| 116/20 | Ochranné štíty na tvár - 6 ks | ghstudio s.r.o. | 32,64 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| 115/20 | časopisy 04/20 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 254,12 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 114/20 | Deratizácia - máj 2020 | Milan Konfráter - MARK 16 | 128,00 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| 111/20 | vodné, stočné, zrážková voda 04/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 110/20 | tel. účty + internet 04/20 | Slovak Telekom. a.s. | 100,04 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 112/20 | el. energia 05/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 113/20 | stravovacie poukážky 05/20 | GGFS s.r.o. | 1 103,04 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| 109/20 | plyn 05/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 107/20 | Tel. účty 04/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 48,35 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 106/20 | nákup kníh do KF | MARTINUS, s.r.o. | 1 287,35 € | 06.05.2020 | Faktúra |