Faktúry
Počet záznamov: 746
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/17 | konzultácia aplikácií | Vema, s. r. o. | 21,00 € | 19.06.2017 | Faktúra |
| 109/17 | knihy | IKAR, a.s. | 477,17 € | 19.06.2017 | Faktúra |
| 110/17 | knihy | IKAR, a.s. | 355,63 € | 19.06.2017 | Faktúra |
| 111/17 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 42,31 € | 19.06.2017 | Faktúra |
| 107/17 | knihy | Richard Molnár, Artforum | 38,16 € | 13.06.2017 | Faktúra |
| 104/17 | vodné, stočné 04.05.17 - 03.06.17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| 105/17 | stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 1 081,20 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| 106/17 | mobilné poplatky 05/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 44,36 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| 100/17 | elektrická energia 06/2017 | ZSE Energia, a.s. | 233,56 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| 101/17 | pevná linka 05/17 + internet 06/17 | Slovak Telekom. a.s. | 103,09 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| 102/17 | technická správa a podpora 05/17 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| 099/17 | kniha | Richard Molnár, Artforum | 7,08 € | 06.06.2017 | Faktúra |
| 098/17 | plyn 06/2017 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 162,00 € | 02.06.2017 | Faktúra |
| 096/17 | knihy | Richard Molnár, Artforum | 47,08 € | 30.05.2017 | Faktúra |
| 097/17 | knihy, poštovné | HEURÉKA - Ing. Ladislav Méry | 50,55 € | 30.05.2017 | Faktúra |
| 095/17 | tlač pozvánok - modranska: Prestreté | VladimírJedinák Copy Shop | 14,62 € | 29.05.2017 | Faktúra |
| 092/17 | organizácia kultúrneho podujatia | Tibor Hujdič | 80,00 € | 25.05.2017 | Faktúra |
| 093/17 | maliarske práce | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 285,00 € | 25.05.2017 | Faktúra |
| 094/17 | tonery | CLEAN TONERY, s.r.o. | 354,72 € | 25.05.2017 | Faktúra |
| 091/17 | knihy | IKAR, a.s. | 118,57 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| 090/17 | knihy | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 121,47 € | 17.05.2017 | Faktúra |
| 089/17 | knihy | Richard Molnár, Artforum | 88,59 € | 16.05.2017 | Faktúra |
| 088/17 | ubytovanie | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 150,00 € | 15.05.2017 | Faktúra |
| 086/17 | deratizácia - jar 2017 | Milan Konfráter - MARK 16 | 95,00 € | 12.05.2017 | Faktúra |
| 087/17 | knihy | PARTNER TECHNIC s.r.o. | 269,37 € | 12.05.2017 | Faktúra |
| 083/17 | mobilné poplatky 04/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31,94 € | 11.05.2017 | Faktúra |
| 084/17 | vodné, stočné 04.04.17 - 03.05.17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 11.05.2017 | Faktúra |
| 085/17 | knihy | PARTNER TECHNIC s.r.o. | 667,84 € | 11.05.2017 | Faktúra |
| 082/17 | tonery | EKO TONER s.r.o. | 362,55 € | 10.05.2017 | Faktúra |
| 081/17 | pevná linka 04/17 + internet 05/17 | Slovak Telekom. a.s. | 105,10 € | 09.05.2017 | Faktúra |