Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1643
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
311/19 tonery GOcopy, s.r.o. 458,40 € 27.12.2019 Faktúra
312/19 servis tlačiarne - CANON GOcopy, s.r.o. 130,02 € 27.12.2019 Faktúra
303/19 kreslo Cuba - 2ks Tempo Kondela, s.r.o. 150,00 € 20.12.2019 Faktúra
306/19 počítač, notebook, príslušenstvo ITIT s.r.o. 3 519,40 € 20.12.2019 Faktúra
307/19 revízia el.spotrebičov a ručného náradia PT Securitest s.r.o. 272,00 € 20.12.2019 Faktúra
308/19 kancelársky materiál-dosp.odd. Milan Grell - GRAFIT 81,83 € 20.12.2019 Faktúra
304/19 elektronické knihy - predplatné eReading s.r.o. 599,00 € 20.12.2019 Faktúra
305/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 343,77 € 20.12.2019 Faktúra
310/19 nákup kníh do KF Tonie s.r.o. 34,00 € 20.12.2019 Faktúra
309/19 maľovaná mapa - detská Fast Advert - Jitka Ďásková 116,00 € 20.12.2019 Faktúra
298/19 on-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, RO a PO Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 261,00 € 18.12.2019 Faktúra
299/19 sedací vak Fuzzy Amore - 2 ks VIPERA, s.r.o. 163,00 € 18.12.2019 Faktúra
300/19 korková tabuľa B2B Partner s.r.o. 97,20 € 18.12.2019 Faktúra
301/19 nákup kníh do KF Verbarium s.r.o. 334,80 € 18.12.2019 Faktúra
302/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 351,41 € 18.12.2019 Faktúra
295/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 1 068,87 € 17.12.2019 Faktúra
296/19 nákup kníh do KF PEMIC Knižný veľkoobchod 712,23 € 17.12.2019 Faktúra
297/19 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 85,03 € 17.12.2019 Faktúra
293/19 kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 208,80 € 16.12.2019 Faktúra
294/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 157,09 € 16.12.2019 Faktúra
291/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 596,97 € 13.12.2019 Faktúra
292/19 tel. účty + internet 11/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,33 € 13.12.2019 Faktúra
289/19 nákup kníh do KF ANTIKVARIATIK.SK - Bc. Tomáš Lazar 113,00 € 12.12.2019 Faktúra
290/19 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 12.12.2019 Faktúra
276/19 revízia elektrických zariadení PT Security s.r.o. 224,40 € 11.12.2019 Faktúra
277/19 nákup kníh do KF Antikvariát Karpatský Lovec - Matúš Zemčík 91,61 € 11.12.2019 Faktúra
278/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 415,79 € 11.12.2019 Faktúra
279/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 164,42 € 11.12.2019 Faktúra
280/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 405,18 € 11.12.2019 Faktúra
281/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 382,13 € 11.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »