Faktúry
Počet záznamov: 1835
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 184/20 | tel. účty + internet 08/20 | Slovak Telekom. a.s. | 100,03 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 186/20 | Tel. účty 08/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 28,45 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 185/20 | tech.správa a podpora 08/20 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 183/20 | vodné, stočné, zrážková voda 08/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| 182/20 | el. energia 09/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| 181/20 | stravovacie poukážky 09/20 | GGFS s.r.o. | 739,19 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| 177/20 | časopisy 08/20 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 235,05 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| 180/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| 179/20 | plyn 09/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| 178/20 | Revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | ARES, spol. s r.o. | 99,60 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| 176/20 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 246,71 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| 175/20 | oprava kopírky detské odd. | GOcopy, s.r.o. | 246,00 € | 25.08.2020 | Faktúra |
| 174/20 | Inscenované čítanie - projekt Čítajme | Hajdučíková Veronika | 60,00 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 173/20 | prenájom rohoží 07/20 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| 172/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| 171/20 | Tel. účty 07/20 | O2 Slovakia, s.r.o. | 32,27 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| 169/20 | vodné, stočné, zrážková voda 07/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 55,50 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 170/20 | el. energia 08/20 | ZSE Energia, a.s. | 476,71 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 167/20 | tel. účty + internet 07/20 | Slovak Telekom. a.s. | 100,15 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 168/20 | stravovacie poukážky 08/20 | GGFS s.r.o. | 1 103,04 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 166/20 | tech.správa a podpora 07/20 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 165/20 | časopisy 07/20 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 253,24 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| 164/20 | plyn 08/20 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 887,00 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| 163/20 | nákup kníh do KF | MARION-Marián Kočiš | 99,00 € | 28.07.2020 | Faktúra |
| 162/20 | LDPE fólia 600*0,10M | Ekopack Slovakia s.r.o. | 193,80 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 161/20 | kontrola komínov | Jozef Róža Kominárstvo | 50,00 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| 160/20 | prenájom rohoží 07/20 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| 156/20 | poplatok - prístup do CRE,výpis z reg. exekúcií | Slovenská komora exekútorov | 6,60 € | 16.07.2020 | Faktúra |
| 157/20 | upgrade softvéru RFID staníc - 3x | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 144,00 € | 16.07.2020 | Faktúra |
| 158/20 | papierové utierky, prepravné | Alza.cz | 76,84 € | 16.07.2020 | Faktúra |