Faktúry
Počet záznamov: 1415
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 084/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 170,40 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| 083/19 | tel. účty + internet 03/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,57 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 081/19 | Odber tlače 03/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 293,67 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| 077/19 | El.energia 04/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| 078/19 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 86,26 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| 079/19 | nákup tonerov | GRAND-MS, s.r.o. | 162,50 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| 080/19 | telekomunikačné služby 03/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 44,41 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| 082/19 | Vodné, stočné 03/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| 076/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 260,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| 074/19 | technická správa a podpora 03/19 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| 075/19 | tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 117,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| 071/19 | stravovacie poukážky 04/19 | GGFS s.r.o. | 1 094,40 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| 072/19 | plyn 04/19 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 718,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| 073/19 | Prenájom rohoží 03/19 | Lindstrom, s.r.o. | 82,37 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| 070/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 145,09 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 069/19 | ceny do súťaže "Maľovaná abeceda" | Richard Molnár, Artforum | 319,42 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| 068/19 | nákup kníh do KF | Slovenská národná galéria | 44,95 € | 21.03.2019 | Faktúra |
| 067/19 | Daňové centrum - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 231,00 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| 066/19 | nákup kníh do KF | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 1 165,79 € | 13.03.2019 | Faktúra |
| 065/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 100,00 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| 064/19 | technická správa a podpora 02/19 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| 061/19 | noviny a časopisy 02/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 269,96 € | 08.03.2019 | Faktúra |
| 062/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 280,57 € | 08.03.2019 | Faktúra |
| 063/19 | Vodné, stočné 02/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 08.03.2019 | Faktúra |
| 059/19 | telekomunikačné služby 02/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 36,41 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 060/19 | El.energia 03/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 058/19 | tel. účty + internet 02/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,68 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 055/19 | nákup kníh do KF | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 113,59 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 057/19 | CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 | MS-SOFT, s.r.o. | 1 378,56 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 056/19 | Prenájom rohoží 02/19 | Lindstrom, s.r.o. | 81,77 € | 05.03.2019 | Faktúra |