Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217/17 mobilné poplatky 09/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 36,86 € 11.10.2017 Faktúra
216/17 oprava tlačiarne GOcopy, s.r.o. 59,64 € 11.10.2017 Faktúra
214/17 zrážková voda 01.07. - 30.09.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť 94,01 € 10.10.2017 Faktúra
215/17 vodné, stočné 04.09.17 - 03.10.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 10.10.2017 Faktúra
213/17 koncesionársky poplatok 4.Q 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 10.10.2017 Faktúra
211/17 elektrická energia 10/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 06.10.2017 Faktúra
212/17 pevná linka 09/17 + internet 10/17 Slovak Telekom. a.s. 102,74 € 06.10.2017 Faktúra
208/17 technická správa a podpora 09/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 05.10.2017 Faktúra
209/17 aktualizácia web stránky 01.07.-30.09.2017 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 05.10.2017 Faktúra
210/17 konzultácia aplikácií Vema, s. r. o. 33,54 € 05.10.2017 Faktúra
207/17 knihy Richard Molnár, Artforum 378,26 € 04.10.2017 Faktúra
206/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 901,00 € 04.10.2017 Faktúra
201/17 kancelársky papier, pákové zakladače Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. 111,60 € 03.10.2017 Faktúra
204/17 kniha PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 8,25 € 03.10.2017 Faktúra
205/17 deratizácia - jeseň 2017 Milan Konfráter - MARK 16 90,00 € 03.10.2017 Faktúra
202/17 plyn 10/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 966,00 € 03.10.2017 Faktúra
203/17 časopis ITlib Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 03.10.2017 Faktúra
196/17 prehliadka kotla, plyn. zariadení GAS SERVIS Tibor s.r.o. 153,00 € 02.10.2017 Faktúra
199/17 renovované tonery LASER servis, spol. s r.o. 40,80 € 02.10.2017 Faktúra
200/17 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 660,32 € 02.10.2017 Faktúra
195/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 92,76 € 28.09.2017 Faktúra
191/17 seminár PAM Vema, s. r. o. 54,00 € 26.09.2017 Faktúra
193/17 preprava diel z výstavy Spolok výtvarníkov Slovenska 50,00 € 26.09.2017 Faktúra
194/17 knihy Ivana Márfoldiová 31,00 € 26.09.2017 Faktúra
192/17 knihy Vydavateľstvo Don Bosco 41,32 € 26.09.2017 Faktúra
190/17 fólia na knihy Novplasta s.r.o. 703,61 € 21.09.2017 Faktúra
189/17 frézovanie kanalizačného potrubia Martin Čapla 310,00 € 19.09.2017 Faktúra
188/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 1 461,62 € 14.09.2017 Faktúra
187/17 vecné ceny - knihy Richard Molnár, Artforum 20,10 € 13.09.2017 Faktúra
184/17 vodné, stočné 04.08.17 - 03.09.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »