Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1869
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
221/20 tel. účty + internet 10/20 O2 Slovakia, s.r.o. 64,48 € 09.11.2020 Faktúra
223/20 podložka pod stoličku BSM Alza.cz 36,60 € 09.11.2020 Faktúra
222/20 prenájom rohoží 10/20 Lindstrom, s.r.o. 79,30 € 09.11.2020 Faktúra
219/20 tel. účty + internet 10/20 Slovak Telekom. a.s. 109,58 € 06.11.2020 Faktúra
220/20 el. energia 11/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 06.11.2020 Faktúra
216/20 Konz.služby pri ochrane osobných údajov 11-12/20 SOMI Applications 140,00 € 04.11.2020 Faktúra
218/20 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 529,01 € 04.11.2020 Faktúra
217/20 tech.správa a podpora 10/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 04.11.2020 Faktúra
214/20 Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov TEPO - Peter Noga 100,00 € 03.11.2020 Faktúra
213/20 stravovacie poukážky 11/20 GGFS s.r.o. 1 049,42 € 03.11.2020 Faktúra
215/20 plyn 11/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 03.11.2020 Faktúra
212/20 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 114,45 € 02.11.2020 Faktúra
208/20 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 265,44 € 16.10.2020 Faktúra
205/20 Deratizácia - jeseň 2020 Milan Konfráter - MARK 16 136,00 € 15.10.2020 Faktúra
207/20 nákup kníh do KF Albatros Media Slovakia, s.r.o. 548,26 € 15.10.2020 Faktúra
206/20 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 98,42 € 15.10.2020 Faktúra
203/20 vodné, stočné, zrážková voda 09/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 09.10.2020 Faktúra
202/20 tel. účty + internet 09/20 Slovak Telekom. a.s. 100,39 € 09.10.2020 Faktúra
204/20 prenájom rohoží 09/20 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 09.10.2020 Faktúra
201/20 tech.správa a podpora 09/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.10.2020 Faktúra
199/20 Tel. účty 09/20 O2 Slovakia, s.r.o. 30,26 € 09.10.2020 Faktúra
200/20 tech. správa a aktualizácia web stránky 1.7.-30.9.2020 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 09.10.2020 Faktúra
198/20 el. energia 10/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 07.10.2020 Faktúra
197/20 predplatné časopisu ITlib 2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 06.10.2020 Faktúra
196/20 Konz.služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 05.10.2020 Faktúra
194/20 plyn 10/20 SPP Slovenský plynárenský priemysel 887,00 € 02.10.2020 Faktúra
195/20 časopisy 09/20 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 250,56 € 02.10.2020 Faktúra
192/20 oprava osvetlenia ZVASTA s.r.o. 192,53 € 01.10.2020 Faktúra
193/20 stravovacie poukážky 10/20 GGFS s.r.o. 1 023,71 € 01.10.2020 Faktúra
191/20 vývoz papiera a plastov 3.Q Marius Pedersen 111,60 € 01.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »