Faktúry
Počet záznamov: 1059
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 088/18 | Nákup kníh do KF | Uniknihy s.r.o. | 103,62 € | 19.04.2018 | Faktúra |
| 089/18 | nákup kníh do KF | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 1 098,47 € | 19.04.2018 | Faktúra |
| 085/18 | vypožičný pult pre pobočku knižnice grant | Martin Březík M&S - Stolárstvo | 385,95 € | 16.04.2018 | Faktúra |
| 086/18 | Skladacie stoličky | AJ Produkty a.s. | 336,00 € | 16.04.2018 | Faktúra |
| 087/18 | výpožičný pult pre pobočku knižnice spoluúčasť | Martin Březík M&S - Stolárstvo | 564,05 € | 16.04.2018 | Faktúra |
| 084/18 | nákup kníh do KF | Antikvariát u Slimáka - I. Bajnóczy | 31,66 € | 13.04.2018 | Faktúra |
| 080/18 | knihy | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 198,74 € | 12.04.2018 | Faktúra |
| 081/18 | sedacie vaky | MCe system s.r.o. | 169,95 € | 12.04.2018 | Faktúra |
| 082/18 | knižničné regály | CEIBA, spol. s r.o. | 3 955,25 € | 12.04.2018 | Faktúra |
| 083/18 | koberec+doprava | CEIBA, spol. s r.o. | 779,04 € | 12.04.2018 | Faktúra |
| 079/18 | B2B Partner s.r.o. | 658,80 € | 11.04.2018 | Faktúra | |
| 077/18 | členský príspevok rok 2018 | Slovenská asociácia knižníc | 120,00 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| 078/18 | zrážková voda 01.01. - 31.03.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 90,68 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| 074/18 | pevná linka 03/18 + internet 04/18 | Slovak Telekom. a.s. | 102,11 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 076/18 | mobilné poplatky 03/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 44,65 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 075/18 | aktualizácia web stránky 01.01.-31.03.2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 117,00 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| 071/18 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 072/18 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 276,60 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 073/18 | časopisy | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 208,70 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 070/18 | technická správa a podpora 03/18 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 069/18 | plyn 04/2018 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 734,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| 068/18 | elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 1 013,20 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| 067/18 | knihy | Richard Molnár, Artforum | 141,24 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| 066/18 | realizácia vzdelávacieho podujatia | EDUdrama, s.r.o. | 80,00 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| 064/18 | vecné ceny - knihy | Richard Molnár, Artforum | 209,85 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| 065/18 | ročný update knihovníckeho systému | MS-SOFT, s.r.o. | 1 238,78 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| 063/18 | knihy | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. | 38,00 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| 062/18 | knihy | MARTINUS, s.r.o. | 183,71 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| 061/18 | knihy | Záhorské múzeum v Skalici | 19,60 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| 060/18 | realizácia prednášky pre verejnosť | AKV, s.r.o. | 60,00 € | 20.03.2018 | Faktúra |