Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1546
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
215/19 telekomunikačné služby 08/19 O2 Slovakia, s.r.o. 64,00 € 27.09.2019 Faktúra
213/19 členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 25.09.2019 Faktúra
214/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 180,00 € 25.09.2019 Faktúra
212/19 Elektroinštalačné práce ZVASTA s.r.o. 66,00 € 24.09.2019 Faktúra
211/19 prenájom rohoží 08/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 19.09.2019 Faktúra
205/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 94,57 € 11.09.2019 Faktúra
206/19 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 200,42 € 11.09.2019 Faktúra
207/19 zarážky na knihy, knihovnícke schodíky CEIBA, spol. s r.o. 780,10 € 11.09.2019 Faktúra
208/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 11.09.2019 Faktúra
210/19 El.energia 09/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 11.09.2019 Faktúra
209/19 časopis Naša škola 2019/2020 PAMIKO s.r.o. 15,00 € 11.09.2019 Faktúra
203/19 tel. účty + internet 08/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,26 € 10.09.2019 Faktúra
204/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 364,70 € 10.09.2019 Faktúra
201/19 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 801,55 € 09.09.2019 Faktúra
202/19 technická správa a podpora 08/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 09.09.2019 Faktúra
200/19 Vodné, stočné 08/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 06.09.2019 Faktúra
197/19 stravovacie poukážky 09/19 GGFS s.r.o. 900,05 € 05.09.2019 Faktúra
198/19 zemný plyn 09/19 SPP Slovenský plynárenský priemysel 222,00 € 04.09.2019 Faktúra
199/19 odber tlače 08/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 278,30 € 04.09.2019 Faktúra
196/19 divadelný workshop na tému Spánok - Prečítané leto 2019 EDUdrama, s.r.o. 100,00 € 03.09.2019 Faktúra
193/19 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 100,00 € 30.08.2019 Faktúra
194/19 školenie: Zákonník práce 2019/2020 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 84,00 € 30.08.2019 Faktúra
192/19 prenájom rohoží 08/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 30.08.2019 Faktúra
195/19 revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina ARES, spol. s r.o. 99,60 € 30.08.2019 Faktúra
190/19 telekomunikačné služby 07/19 O2 Slovakia, s.r.o. 61,91 € 15.08.2019 Faktúra
191/19 tonery - Canon 4 ks GOcopy, s.r.o. 134,40 € 15.08.2019 Faktúra
188/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 417,37 € 12.08.2019 Faktúra
189/19 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 133,70 € 12.08.2019 Faktúra
185/19 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 216,85 € 09.08.2019 Faktúra
187/19 tel. účty + internet 07/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,27 € 09.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »