Faktúry
Počet záznamov: 1522
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 190/19 | telekomunikačné služby 07/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 61,91 € | 15.08.2019 | Faktúra |
| 191/19 | tonery - Canon 4 ks | GOcopy, s.r.o. | 134,40 € | 15.08.2019 | Faktúra |
| 188/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 417,37 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 189/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 133,70 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 185/19 | nákup kníh do KF | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 216,85 € | 09.08.2019 | Faktúra |
| 187/19 | tel. účty + internet 07/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,27 € | 09.08.2019 | Faktúra |
| 182/19 | Vodné, stočné 07/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 184/19 | časopisy 07/19 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 267,07 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 186/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 168,83 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 183/19 | technická správa a podpora 07/19 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 181/19 | El.energia 08/19 | ZSE Energia, a.s. | 236,54 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 180/19 | plyn 08/19 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 155,00 € | 06.08.2019 | Faktúra |
| 178/19 | nákup kníh do KF | Ing.Arch. Marcel Meszároš | 20,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 179/19 | stravovacie poukážky 07/19 | GGFS s.r.o. | 1 106,87 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 214,20 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 176/19 | nákup kníh do KF | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 39,60 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| 175/19 | nákup kníh do KF | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 718,09 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| 174/19 | prenájom rohoží 07/19 | Lindstrom, s.r.o. | 81,17 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| 169/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 397,87 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 171/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 238,83 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 173/19 | kontrola komínov - júl 2019 | Jozef Róža Kominárstvo | 50,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 172/19 | dramaticko-výchovný workshop pre deti - "Prečítané leto - Bábätká" | EDUdrama, s.r.o. | 100,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 170/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 431,01 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 167/19 | nákup kníh do KF | IKAR, a.s. | 106,23 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 168/19 | nákup kníh do KF | Richard Molnár, Artforum | 308,51 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 166/19 | telekomunikačné služby 06/19 | O2 Slovakia, s.r.o. | 64,07 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 165/19 | nákup kníh do KF | Zachej.sk, s.r.o. | 64,88 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 164/19 | INFOSECD záložný zdroj E3 Performance 2500 VA/2250w | ITIT s.r.o. | 690,00 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 163/19 | tel. účty + internet 06/2019 | Slovak Telekom. a.s. | 97,43 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 160/19 | Vodné, stočné 06/19 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 33,43 € | 09.07.2019 | Faktúra |