Faktúry
Počet záznamov: 1105
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/18 | tel.účty - 4/2018 | Slovak Telekom. a.s. | 101,26 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| 131/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 327,74 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| 132/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 404,56 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| 133/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 368,08 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| 134/18 | knihy do KF | IKAR, a.s. | 110,85 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| 130/18 | kniha do KF | Gajdoš Martin | 25,90 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 128/18 | mob.tel. 5/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 40,70 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| 129/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35,66 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| 124/18 | elektron.strav.poukážky | GGFS s.r.o. | 1 176,40 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| 125/18 | odber tlače | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 214,70 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| 126/18 | koncesionárske poplatky - 1.Q 2018 | Rozhlas a televízia Slovenska | 55,74 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| 127/18 | koncesionárske poplatky - 2.Q 2018 | Rozhlas a televízia Slovenska | 55,74 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| 122/18 | tel.účty - 5/2018 | Slovak Telekom. a.s. | 163,55 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| 123/18 | technická správa a podpora - 5/2018 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 390,00 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| 120/18 | záloha za plyn - 6/2018 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 118,00 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| 121/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | ZSE Energia, a.s. | 276,60 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| 118/18 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 1,2/2018" | AJFA+AVIS, s.r.o. | 25,68 € | 30.05.2018 | Faktúra |
| 119/18 | knihy do KF | MARTINUS, s.r.o. | 394,15 € | 30.05.2018 | Faktúra |
| 117/18 | kancelársky papier - A4, 80g - 30 bal. | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 78,84 € | 29.05.2018 | Faktúra |
| 116/18 | knihy do KF | Richard Molnár, Artforum | 50,05 € | 24.05.2018 | Faktúra |
| 112/18 | knihy pre KF | Richard Molnár, Artforum | 106,92 € | 21.05.2018 | Faktúra |
| 114/18 | drobné elektroinštalačné práce | ZVASTA s.r.o. | 84,00 € | 21.05.2018 | Faktúra |
| 115/18 | knihy - vecné ceny | Richard Molnár, Artforum | 41,17 € | 21.05.2018 | Faktúra |
| 113/18 | vyúčtovanie el.energie - 1.1.-10.5.2018 | ZSE Energia, a.s. | -248,15 € | 21.05.2018 | Faktúra |
| 110/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Martin Čapla | 130,00 € | 17.05.2018 | Faktúra |
| 109/18 | nákup kníh do KF | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 387,43 € | 17.05.2018 | Faktúra |
| 111/18 | propagačné materiály Feliber poetry | Vladimír Jedinák CopyShop | 68,40 € | 17.05.2018 | Faktúra |
| 108/18 | Sťahovacie služby pobočka Cajla | Expres services, s.r.o. | 444,00 € | 16.05.2018 | Faktúra |
| 107/18 | knihy | Richard Molnár, Artforum | 93,61 € | 15.05.2018 | Faktúra |
| 106/18 | B2B Partner s.r.o. | 151,20 € | 14.05.2018 | Faktúra |