Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 746
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
108/17 konzultácia aplikácií Vema, s. r. o. 21,00 € 19.06.2017 Faktúra
109/17 knihy IKAR, a.s. 477,17 € 19.06.2017 Faktúra
110/17 knihy IKAR, a.s. 355,63 € 19.06.2017 Faktúra
111/17 knihy Albatros Media Slovakia, s.r.o. 42,31 € 19.06.2017 Faktúra
107/17 knihy Richard Molnár, Artforum 38,16 € 13.06.2017 Faktúra
104/17 vodné, stočné 04.05.17 - 03.06.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 08.06.2017 Faktúra
105/17 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 081,20 € 08.06.2017 Faktúra
106/17 mobilné poplatky 05/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 44,36 € 08.06.2017 Faktúra
100/17 elektrická energia 06/2017 ZSE Energia, a.s. 233,56 € 07.06.2017 Faktúra
101/17 pevná linka 05/17 + internet 06/17 Slovak Telekom. a.s. 103,09 € 07.06.2017 Faktúra
102/17 technická správa a podpora 05/17 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.06.2017 Faktúra
099/17 kniha Richard Molnár, Artforum 7,08 € 06.06.2017 Faktúra
098/17 plyn 06/2017 SPP Slovenský plynárenský priemysel 162,00 € 02.06.2017 Faktúra
096/17 knihy Richard Molnár, Artforum 47,08 € 30.05.2017 Faktúra
097/17 knihy, poštovné HEURÉKA - Ing. Ladislav Méry 50,55 € 30.05.2017 Faktúra
095/17 tlač pozvánok - modranska: Prestreté VladimírJedinák Copy Shop 14,62 € 29.05.2017 Faktúra
092/17 organizácia kultúrneho podujatia Tibor Hujdič 80,00 € 25.05.2017 Faktúra
093/17 maliarske práce Anton Judiak maliarske a natieračske práce 285,00 € 25.05.2017 Faktúra
094/17 tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 354,72 € 25.05.2017 Faktúra
091/17 knihy IKAR, a.s. 118,57 € 23.05.2017 Faktúra
090/17 knihy PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 121,47 € 17.05.2017 Faktúra
089/17 knihy Richard Molnár, Artforum 88,59 € 16.05.2017 Faktúra
088/17 ubytovanie M.K.M. TRADING, spol. s r.o. 150,00 € 15.05.2017 Faktúra
086/17 deratizácia - jar 2017 Milan Konfráter - MARK 16 95,00 € 12.05.2017 Faktúra
087/17 knihy PARTNER TECHNIC s.r.o. 269,37 € 12.05.2017 Faktúra
083/17 mobilné poplatky 04/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 31,94 € 11.05.2017 Faktúra
084/17 vodné, stočné 04.04.17 - 03.05.17 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 11.05.2017 Faktúra
085/17 knihy PARTNER TECHNIC s.r.o. 667,84 € 11.05.2017 Faktúra
082/17 tonery EKO TONER s.r.o. 362,55 € 10.05.2017 Faktúra
081/17 pevná linka 04/17 + internet 05/17 Slovak Telekom. a.s. 105,10 € 09.05.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »