Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1406
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
089/2018 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 71,61 € 15.06.2018 Objednávka
088/2018 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 58,00 € 14.06.2018 Objednávka
130/18 kniha do KF Gajdoš Martin 25,90 € 11.06.2018 Faktúra
085/2018 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 836,52 € 08.06.2018 Objednávka
086/2018 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 486,01 € 08.06.2018 Objednávka
087/2018 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 368,31 € 08.06.2018 Objednávka
128/18 mob.tel. 5/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 40,70 € 08.06.2018 Faktúra
129/18 záloha za vodu a stočné - 5/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 08.06.2018 Faktúra
2018-19 Príkazná zmluva Matúš Vallo 60,00 € 07.06.2018 Zmluva
2018-20 Príkazná zmluva Sylvia Hrdlovičová 60,00 € 07.06.2018 Zmluva
084/2018 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 362,38 € 07.06.2018 Objednávka
124/18 elektron.strav.poukážky GGFS s.r.o. 1 176,40 € 07.06.2018 Faktúra
125/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 214,70 € 07.06.2018 Faktúra
126/18 koncesionárske poplatky - 1.Q 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 07.06.2018 Faktúra
127/18 koncesionárske poplatky - 2.Q 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 55,74 € 07.06.2018 Faktúra
2018-18 Príkazná zmluva PaedDr. Ján Čápka 60,00 € 06.06.2018 Zmluva
083/2018 Tonery GOcopy, s.r.o. 54,00 € 06.06.2018 Objednávka
122/18 tel.účty - 5/2018 Slovak Telekom. a.s. 163,55 € 06.06.2018 Faktúra
123/18 technická správa a podpora - 5/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.06.2018 Faktúra
120/18 záloha za plyn - 6/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 118,00 € 05.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »