Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
248/19 Deratizácia jeseň 2019 Milan Konfráter - MARK 16 110,00 € 14.11.2019 Faktúra
247/19 Branislav Jóbus besedy - projekt Čítajme Združenie KRIAK 200,00 € 14.11.2019 Faktúra
102/2019 deratizácia jeseň 2019 Milan Konfráter - MARK 16 110,00 € 13.11.2019 Objednávka
246/19 nákup kníh do KF ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 311,87 € 13.11.2019 Faktúra
245/19 prenájom rohoží 10/19 Lindstrom, s.r.o. 81,17 € 13.11.2019 Faktúra
101/2019 nákup kníh do KF Tonie s.r.o. 44,00 € 11.11.2019 Objednávka
243/19 servis a oprava - Škoda Fabia Marek Tábora 161,90 € 08.11.2019 Faktúra
098/2019 servis a oprava vozidla Škoda Fabia Marek Tábora 161,90 € 07.11.2019 Objednávka
099/2019 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 311,87 € 07.11.2019 Objednávka
100/2019 nákup kníh do KF Tonie s.r.o. 34,00 € 07.11.2019 Objednávka
239/19 telekomunikačné služby 10/19 O2 Slovakia, s.r.o. 45,70 € 07.11.2019 Faktúra
240/19 časopisy 10/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 310,10 € 07.11.2019 Faktúra
241/19 El.energia 11/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 07.11.2019 Faktúra
242/19 tel. účty + internet 10/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,46 € 07.11.2019 Faktúra
237/19 plyn 11/2019 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 144,00 € 06.11.2019 Faktúra
238/19 technická správa a podpora 10/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 06.11.2019 Faktúra
097/2019 2 besedy v knižnici Združenie KRIAK 200,00 € 05.11.2019 Objednávka
236/19 stravovacie poukážky 10/19 GGFS s.r.o. 1 298,37 € 05.11.2019 Faktúra
235/19 regále, knih.schodíky, zarážky, doprava CEIBA, spol. s r.o. 647,16 € 04.11.2019 Faktúra
096/2019 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 1 079,32 € 29.10.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »