Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1475
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
103/2018 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 103,16 € 14.08.2018 Objednávka
102/2018 tepovanie kobercov a kresiel TEPO - Peter Noga 268,30 € 13.08.2018 Objednávka
179/18 knihy do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 053,68 € 13.08.2018 Faktúra
101/2018 nákup kníh do KF Eurobooks, s.r.o. 83,75 € 10.08.2018 Objednávka
177/18 tel.účty + internet - 7/2018 Slovak Telekom. a.s. 125,99 € 10.08.2018 Faktúra
178/18 záloha za el.energiu - 8/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 10.08.2018 Faktúra
175/18 záloha za vodu a stočné - 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 08.08.2018 Faktúra
176/18 tlač - 7/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 229,44 € 08.08.2018 Faktúra
100/2018 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 159,08 € 07.08.2018 Objednávka
173/18 kancelárska chladnička - pobočka Rastislav Brocka COLORMONT 99,00 € 07.08.2018 Faktúra
174/18 mob.tel. - 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 32,36 € 07.08.2018 Faktúra
172/18 knihy do KF MARTINUS, s.r.o. 500,63 € 06.08.2018 Faktúra
171/18 technická správa a podpora - 7/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 03.08.2018 Faktúra
099/2018 kancelárska chladnička - pobočka Rastislav Brocka COLORMONT 99,00 € 02.08.2018 Objednávka
169/18 záloha za plyn - 8/2018 SPP Slovenský plynárenský priemysel 109,00 € 02.08.2018 Faktúra
170/18 elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 GGFS s.r.o. 892,80 € 02.08.2018 Faktúra
167/18 mobilné tel. 1.6.-30.6.2018 O2 Slovakia, s.r.o. 51,22 € 30.07.2018 Faktúra
168/18 licencia na verejné použitie hud.diel SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14,40 € 30.07.2018 Faktúra
166/18 knihy do KF IKAR, a.s. 281,75 € 23.07.2018 Faktúra
2018-25 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným diela 0,00 € 20.07.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »