Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2066
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019-68 Príkazná zmluva. Zuzana Kuglerová 180,00 € 17.07.2019 Zmluva
2019-69 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie. Peter Tarkay 60,00 € 17.07.2019 Zmluva
2019-67 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.04.2018 v objekte na Cajlanskej 88 v Pezinku. Mesto Pezinok 0,00 € 12.07.2019 Zmluva
075/2019 nákup kníh do KF Zachej.sk, s.r.o. 64,88 € 10.07.2019 Objednávka
164/19 INFOSECD záložný zdroj E3 Performance 2500 VA/2250w ITIT s.r.o. 690,00 € 10.07.2019 Faktúra
163/19 tel. účty + internet 06/2019 Slovak Telekom. a.s. 97,43 € 09.07.2019 Faktúra
160/19 Vodné, stočné 06/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť 33,43 € 09.07.2019 Faktúra
161/19 časopisy 06/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 281,59 € 09.07.2019 Faktúra
162/19 Tonery - Canon, OKI - 3ks GOcopy, s.r.o. 133,20 € 09.07.2019 Faktúra
074/2019 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 308,51 € 08.07.2019 Objednávka
155/19 El.energia 07/19 ZSE Energia, a.s. 236,54 € 08.07.2019 Faktúra
156/19 zrážková voda 01.04. - 30.06.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť 86,26 € 08.07.2019 Faktúra
157/19 poplatok za vývoz papiera Marius Pedersen 55,80 € 08.07.2019 Faktúra
158/19 tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 08.07.2019 Faktúra
159/19 technická správa a podpora 06/19 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 08.07.2019 Faktúra
071/2019 oprava žalúzií Jozef Moravec CEvAROM 8,65 € 04.07.2019 Objednávka
152/19 žalúzie s montážou, oprava žalúzií Jozef Moravec CEvAROM 125,81 € 04.07.2019 Faktúra
154/19 prenájom priestorov - Feliber poetry Slovenská národná galéria 200,00 € 04.07.2019 Faktúra
153/19 ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry Slovenská národná galéria 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
068/2019 Tonery - Canon, OKI - 3 ks GOcopy, s.r.o. 133,20 € 03.07.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »