Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1548
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2018-29 Príkazná zmluva Katarína Hýllová 60,00 € 15.10.2018 Zmluva
126/2018 Knihy na detské podujatia ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 100,27 € 15.10.2018 Objednávka
127/2018 Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie FBT Slovakia s.r.o. 41 882,20 € 15.10.2018 Objednávka
125/2018 Výroba a montáž knižničných regálov Peter Smatana - AMVEX 4 260,00 € 15.10.2018 Objednávka
2018-28 Príkazná zmluva Pavel Dvořák 80,00 € 11.10.2018 Zmluva
123/2018 skladová rudla 1 ks AJ Produkty a.s. 54,00 € 10.10.2018 Objednávka
124/2018 kancelárska stolička Milano, modrá 4ks Manutan Slovakia s.r.o. 180,00 € 10.10.2018 Objednávka
221/18 záloha za vodu a stočné - 9/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35,66 € 10.10.2018 Faktúra
222/18 mob.tel. - 9/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 37,93 € 10.10.2018 Faktúra
223/18 technická správa a podpora - 9/2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 10.10.2018 Faktúra
224/18 aktualizácia web stránky - 3.Q 2018 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 10.10.2018 Faktúra
220/18 odber tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 234,20 € 09.10.2018 Faktúra
218/18 tel.účty + internet - 9/2018 Slovak Telekom. a.s. 99,60 € 08.10.2018 Faktúra
219/18 oprava auta, výmena oleja Marek Tábora 212,40 € 08.10.2018 Faktúra
122/2018 oprava motorového vozidla, výmena oleja Marek Tábora 212,40 € 04.10.2018 Objednávka
214/18 záloha za el.energiu - 10/2018 ZSE Energia, a.s. 276,60 € 04.10.2018 Faktúra
215/18 dažďová voda za 3.Q 2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť 91,79 € 04.10.2018 Faktúra
216/18 revízia tlakového a plynového zariadenia Be Safe s.r.o. 170,00 € 04.10.2018 Faktúra
217/18 elektronické stravovacie poukážky - 10/2018 GGFS s.r.o. 1 044,00 € 04.10.2018 Faktúra
213/18 predplatné časopisu - ITlib na rok 2019 Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 03.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »