Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2402
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
030/2020 čistiaca sada pre LCD obrazovky NAY, a.s. 59,90 € 01.04.2020 Objednávka
2020-09 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2020. Mesto Pezinok 0,00 € 27.03.2020 Zmluva
028/2020 nákup kníh do KF Inform lib, s.r.o 730,62 € 24.03.2020 Objednávka
029/2020 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 172,33 € 24.03.2020 Objednávka
025/2020 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 709,04 € 23.03.2020 Objednávka
026/2020 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 1 181,71 € 23.03.2020 Objednávka
027/2020 nákup kníh do KF PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. 1 394,03 € 23.03.2020 Objednávka
023/2020 nákup kníh do KF ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár 97,39 € 20.03.2020 Objednávka
024/2020 nákup kníh do KF Grada Slovakia s.r.o. 543,28 € 20.03.2020 Objednávka
021/2020 Tepovanie kobercov a čalúneného zariadenia v priestoroch pre čitateľov TEPO - Peter Noga 343,00 € 16.03.2020 Objednávka
022/2020 Dezinfekcia čitateľských priestorov ozónom TEPO - Peter Noga 100,00 € 16.03.2020 Objednávka
061/20 el. energia 03/20 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 09.03.2020 Faktúra
060/20 vodné, stočné, zrážková voda 02/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť 55,50 € 06.03.2020 Faktúra
059/20 Tel. účty 02/20 O2 Slovakia, s.r.o. 23,76 € 06.03.2020 Faktúra
2020-08 Príkazná zmluva Zuzana Polonská 60,00 € 05.03.2020 Zmluva
2020-07 Príkazná zmluva Ľubomíra Miháliková 60,00 € 05.03.2020 Zmluva
057/20 Tel. účty 02/20 O2 Slovakia, s.r.o. 3,59 € 05.03.2020 Faktúra
058/20 tech.správa a podpora 02/20 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 05.03.2020 Faktúra
020/2020 Nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 583,59 € 04.03.2020 Objednávka
019/2020 Prezentácia literárneho diela a autorská diskusia 5.3.2020 Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová 70,00 € 04.03.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »