Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1702
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
177/2018 Maľovanie a grafický polep schodiska Vajsábel Ján 365,00 € 18.12.2018 Objednávka
178/2018 Etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 1 087,00 € 18.12.2018 Objednávka
179/2018 Upratovacie služby NATALUX, s.r.o. 998,00 € 18.12.2018 Objednávka
175/2018 Internetové pripojenie - pobočka Cajla SoftIQ, s.r.o. 972,00 € 17.12.2018 Objednávka
176/2018 EPSON pokl.termo TM-T20II, tmavá, USB+Ether., zdroj 4ks COMTEC s.r.o. 648,00 € 17.12.2018 Objednávka
173/2018 Ročné predplatné periodík Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 2 801,22 € 13.12.2018 Objednávka
174/2018 tonery do tlačiarní OKI, HP interNETmania SK s.r.o. 552,00 € 13.12.2018 Objednávka
315/18 nákup kníh do KF Richard Molnár, Artforum 291,50 € 13.12.2018 Faktúra
316/18 PVC vchodové dvere s montážou 3 ks WINDOR-PK s.r.o. 2 114,40 € 13.12.2018 Faktúra
317/18 kontrola komínov Jozef Róža Kominárstvo 50,00 € 13.12.2018 Faktúra
172/2018 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 644,17 € 12.12.2018 Objednávka
311/18 nákup kníh do KF Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. 214,47 € 12.12.2018 Faktúra
314/18 Predplatné časopisu Naša škola (september 2018-jún 2019) PAMIKO s.r.o. 15,00 € 12.12.2018 Faktúra
312/18 Servisné práce na KS Clavius LANIUS s.r.o. 468,00 € 12.12.2018 Faktúra
313/18 Knižničný systém Clavius - modul Z39.50 server MS-SOFT, s.r.o. 2 688,00 € 12.12.2018 Faktúra
171/2018 PVC vchodové dvere s montážou 3 ks WINDOR-PK s.r.o. 2 114,40 € 11.12.2018 Objednávka
2018-39 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Zmluva
305/18 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 729,95 € 11.12.2018 Faktúra
306/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 328,94 € 11.12.2018 Faktúra
307/18 nákup kníh do KF IKAR, a.s. 437,49 € 11.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »