Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 27,01 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | potlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Tahotný - LUKY | 41998341 | 40,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | stavebný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 4 320,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | materiál na výstavu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Double P s.r.o | 31384641 | 294,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | servis počítačová sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,84 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 42,00 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 82,40 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 97,30 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | pneuservis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 130,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 35680202 | 23,90 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 104,18 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 779,39 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,38 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,52 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 29,18 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | komunálne odpady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 123,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 355,35 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 264,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 242,44 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 40,32 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | doména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 97,78 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 41,56 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |