Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 360,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 504,67 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | dialničná známka PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 180,00 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,68 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,80 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 447,68 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 117,63 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | webdoména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 46,54 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrina Stupava, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 380,35 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 333,90 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | telekomunikčné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 361,05 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 102,67 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,87 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | služby BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | elektrina Senec, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/23 | prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 492,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 31.03.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |