Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150410 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150056 | kom.odpad 2015 3.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20150459 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 69,71 € | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150331 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 279,32 € | 24.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150332 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 21,38 € | 25.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150334 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 62,20 € | 26.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150465 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 28,34 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150464 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 18,88 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150321 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 850,03 € | 16.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150322 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 268,88 € | 17.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150325 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 90,62 € | 19.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150327 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 105,97 € | 23.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150329 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 162,74 € | 23.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150330 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 24.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150333 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 32,28 € | 24.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150428 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 484,75 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150427 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150422 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 156,00 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150415 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 180,97 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150414 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 386,46 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150409 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19,00 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150407 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 552,00 € | 03.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150404 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 476,85 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150403 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 517,34 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150402 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 351,62 € | 02.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150282 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 04.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150283 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 04.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150316 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 16.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150423 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,50 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |