Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150388 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,24 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150387 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150386 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150385 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150384 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 41,26 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150383 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,41 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150382 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150379 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,95 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150378 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150405 | Stredná odborná škola | 00351822 | L & P, Libuša Štefová | 41489811 | 51,25 € | 31.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150375 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -355,00 € | 06.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150237 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 138,51 € | 07.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150238 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150239 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150241 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,12 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150242 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150243 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150244 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150245 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150246 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150252 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,26 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150253 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mihi.sk, s.r.o. | 36645095 | 57,60 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150250 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,40 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150229 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 06.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150236 | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 210,00 € | 07.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150278 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 526,04 € | 29.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150285 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 96,32 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150292 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |