Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150488 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 06.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150492 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 29,46 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 20150522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Šikula Jozef revízny technik | 11697385 | 185,00 € | 16.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150524 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 12,90 € | 20.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150057 | kom.odp.2015 4.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20150480 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150504 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 09.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150508 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 616,01 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150509 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150510 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150511 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 538,11 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150518 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150516 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150517 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 281,70 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 18,00 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150520 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 366,72 € | 16.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150523 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150526 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 158,05 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150527 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 333,36 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 804,80 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150484 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 406,54 € | 06.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150614 | Stredná odborná škola | 00351822 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s.Nová ul. 17, 902 01 Pezinok | 35785403 | 52,28 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150613 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 39,00 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150597 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 38,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150602 | Stredná odborná škola | 00351822 | PULS Hair s.r.o., Fučíková 965/24, 08501 Bardejov | 46617744 | 48,80 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150576 | Stredná odborná škola | 00351822 | D.Strapák-Revízie a montáž PZ | 32817649 | 100,00 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150575 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150573 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 635,70 € | 13.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava | 33558884 | 180,00 € | 19.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150582 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 317,78 € | 19.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra |