Faktúry
Počet záznamov: 5993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230426 | plastová plošina - do 540 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 36,00 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20220689 | nerezový regál policový - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 688,80 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20200240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra | 34523561 | 193,16 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200282 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra | 34523561 | 94,08 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20220349 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 127,50 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220365 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 255,00 € | 07.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220511 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220493 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 127,50 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20230755 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 88,99 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230725 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 106,79 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230655 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 106,79 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230601 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 71,20 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230571 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 270,80 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230522 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 270,80 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230382 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 260,90 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230348 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 154,08 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230321 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 90,90 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230268 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 115,10 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230243 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 147,60 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230195 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 142,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230168 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 70,50 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230091 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 198,36 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230042 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 188,60 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230015 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220736 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 93,50 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220676 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220657 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220612 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220540 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20230817 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 78,16 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |