Faktúry
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220038 | soskompk.sk /.sk doména/ 16.01.2022-16.01.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220037 | soskompk /The Hosting/ 15.01.2022-15.01.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 63,36 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220748 | soskompk /The Hosting/ 15.01.2023-15.01.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220745 | soskompk.sk /.sk doména/ 16.01.2023-16.01.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20230813 | kniha | Stredná odborná škola | 00351822 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20160351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Vojtech Križanovič, SG PARTNERS | 44221312 | 696,00 € | 13.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230783 | CA05 FL + náustky | Stredná odborná škola | 00351822 | VLan s.r.o. | 46118896 | 184,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20190467 | Stredná odborná škola | 00351822 | VITALITAS, s.r.o., Kataríny Franklovej 1, Pezinok | 35929260 | 110,15 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210391 | doplnenie lekárničiek - kuchyňa, OV | Stredná odborná škola | 00351822 | VITALITAS, s.r.o., Kataríny Franklovej 1, Pezinok | 35929260 | 84,17 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20240195 | konvektomat | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 24 589,20 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20200413 | zváračka + maska | Stredná odborná škola | 00351822 | VILBO s.r.o. | 46099930 | 225,90 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20150613 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 39,00 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150597 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 38,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160534 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 39,80 € | 28.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150456 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150161 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150645 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160039 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160163 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 31.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160481 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 03.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160576 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160612 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160618 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160638 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170010 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 11.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170038 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 01.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170203 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 90,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170410 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170569 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180041 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |