Faktúry
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160433 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160480 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 03.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160541 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 02.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160604 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 02.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 03.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170043 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 01.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170144 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 02.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150623 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20190166 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNISERVIS, s.r.o. | 50813731 | 90,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210442 | PZP - Škoda Combi PK955AU r.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 114,00 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20230645 | PZP - PK955AU /01.01.2024-31.12.2024/ | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 132,24 € | 20.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220594 | poistenie vozidla PK 955AU 01.01.2023-31.12.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 120,24 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20190485 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 122,98 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200328 | úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 148,99 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200411 | doplatok - úrazové postenie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,17 € | 19.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20210347 | úrazové postenie žiakov 01.09.2021-31.08.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 206,05 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210456 | ťarchopis k fa.č. 20210347 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,34 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220461 | úrazové postenie žiakov 01.09.2022-31.08.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 152,16 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230560 | doplatok k poisteniu žiakov od 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 25,36 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230499 | úrazové postenie žiakov 01.09.2023-31.08.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 237,75 € | 21.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20220575 | úrazové poistenie žiakov - 01.9.2022-31.8.2023 /doplatok/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 85,59 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20210561 | realizácia programu "Rozbehni sa! na škole" | Stredná odborná škola | 00351822 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20200247 | Stredná odborná škola | 00351822 | TWINS-SK, s. r. o. | 35859318 | 70 150,66 € | 29.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190553 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190597 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200015 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200078 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200109 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200355 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 24.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |