Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200143 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 02.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200457 | komunálny odpad r. 2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 352,78 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20210463 | komunálny odpad r. 2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 795,00 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220106 | inzercia školy - mesačník Pezinčan | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 143,74 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220166 | komunálny odpad r. 2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 8 580,00 € | 28.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220166 | komunálny odpad r. 2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 8 580,00 € | 28.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20230165 | komunálny odpad r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230753 | správny poplatok | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 90,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20240263 | miestny poplatok - komunálny odpad r. 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20210582 | plošná inzercia - Modranské zvesti | Stredná odborná škola | 00351822 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220074 | plošná inzercia - Modranské zvesti | Stredná odborná škola | 00351822 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20170201 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190228 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210128 | presnosti váh - overenie | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 45,00 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20230214 | overenie váhy CAS | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 97,20 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20150413 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160418 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 23.08.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170437 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 25.08.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180539 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 88,93 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190377 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,04 € | 20.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200333 | poistenie PZP PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 94,13 € | 03.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20210318 | PZP - PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,90 € | 24.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20220433 | PZP - PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 101,72 € | 22.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230502 | PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 119,01 € | 25.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20210414 | umývací stôl s drezom | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastromarket Linorex s.r.o. | 00604127 | 459,60 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220049 | dámske a pánske tričká - žiaci SOŠPaS | Stredná odborná škola | 00351822 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 123,10 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20240139 | zatvárač dverí s ramenom | Stredná odborná škola | 00351822 | Raj kování | 03540553 | 79,32 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20160416 | Stredná odborná škola | 00351822 | Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19, Brno - Veveří, ČR | 04788494 | 105,00 € | 22.08.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230400 | knihy - účesy | Stredná odborná škola | 00351822 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 19,69 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220589 | magnetická tabuľa - p.Ardo | Stredná odborná škola | 00351822 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 84,28 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |