Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210565 | časovanie angl. slovies - knihy | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Peter Kupka - kupka nakladateľstvo | 71098372 | 102,00 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20220740 | učebnice - anglický jazyk | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Peter Kupka - kupka nakladateľstvo | 71098372 | 53,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20230818 | knihy - anglický jazyk | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Peter Kupka - kupka nakladateľstvo | 71098372 | 151,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20210516 | nástenné obrazy - triedenie mäsa | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230558 | nástenné obrazy | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 210,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20220508 | nástenné obrazy - reštauračný inventár | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 193,60 € | 27.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220130 | objímka na volejbal s kolovrátkom | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 56,46 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220269 | basket.sieť, čist.prostriedok na palubovku | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 123,16 € | 12.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220659 | čistiace prostriedky - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 49,93 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220654 | pomocné práce - inštalovanie internetovej siete | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Eduard Čík | 54699177 | 420,00 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20230813 | kniha | Stredná odborná škola | 00351822 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230667 | štartovné - kadernícka súťaž 2 x | Stredná odborná škola | 00351822 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 80,00 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20210442 | PZP - Škoda Combi PK955AU r.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 114,00 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20230645 | PZP - PK955AU /01.01.2024-31.12.2024/ | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 132,24 € | 20.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220594 | poistenie vozidla PK 955AU 01.01.2023-31.12.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 120,24 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220212 | čistiace prostriedky pre konventomaty | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 145,73 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20230107 | vozík na príbory a tácky dvojposchodový | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 212,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20220700 | oprava 2 miestností v ŠI, oprava schodiska | Stredná odborná škola | 00351822 | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 19 774,49 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20230760 | vidličky a lyžice stolové | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 254,99 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230174 | taniere hlboké, poháre durit | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 323,40 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20220653 | taniere plytké, misky kompótové | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 413,09 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240196 | misky kompótové, poháre, kliešte na zákusky | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 165,50 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20200447 | vstupenky | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 125,00 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20220288 | online školenie - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. | 52768139 | 45,00 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220093 | projektová dokumentácia - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | M4arch+, s.r.o. | 52751503 | 950,00 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20230838 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola | 00351822 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 320,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20200051 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200146 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |