Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230780 | čistenie prádla - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 79,55 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230442 | čistenie prádla - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 143,57 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230216 | čistenie prádla - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 126,17 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230093 | čistenie prádla - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 138,10 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20150658 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón | 30143942 | 153,30 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230866 | čistenie prádla - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 90,70 € | 03.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240150 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,12 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240213 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 83,32 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20190380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Maroš Varačka | 30355397 | 2 120,00 € | 28.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200046 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Závacký - GLOBTAKTIK | 30678447 | 1 764,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20160558 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 388,50 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170194 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 138,55 € | 24.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 1 082,93 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20150203 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 17.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150518 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160089 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 44,00 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160170 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 44,00 € | 26.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160598 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 45,00 € | 07.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170128 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 46,00 € | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190041 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 49,00 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190466 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 522,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190510 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 237,60 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190585 | zhotovenie banneru | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 160,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20210255 | reklama - areál ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 182,40 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210413 | letáky,vizitky,plátno na rollup | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 135,60 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220501 | tlač propagačných letákov | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220385 | komatex tabuľa 200x50 cm /označovacie tabule školy/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 172,80 € | 08.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230626 | leták A5 /župné dni/ + rollup plátno | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 156,00 € | 12.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220561 | leták A5 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 72,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240078 | rollup mechanika + tlač | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 193,20 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra |