Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230431 | sada na zdvíhanie a prepravu nábytku do 300 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | Markéta Mališová | 09401521 | 22,45 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20180478 | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 423,78 € | 31.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190110 | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 85,19 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20220525 | učebnice - anglický jazyk | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 446,84 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220524 | učebnice - anglický jazyk /ukrajinský žiak/ | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 20,19 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20150025 | tlač diplom | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 14,40 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20160015 | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 13,30 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160330 | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 35,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Šikula Jozef revízny technik | 11697385 | 185,00 € | 16.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150461 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 36,00 € | 25.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20170167 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 12,50 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20150208 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20150420 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 128,78 € | 08.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160111 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 69,12 € | 02.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160434 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 116,28 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20210393 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 77,62 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20230637 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 89,28 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220591 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 56,52 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20160090 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jozef Bachratý SKLENÁRSTVO - BYDOP | 11833416 | 8,40 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160388 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jozef Bachratý SKLENÁRSTVO - BYDOP | 11833416 | 219,60 € | 20.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160392 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Gróf - opravy veľkokuchynských zar. | 13967568 | 163,58 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230784 | prepravky s vekom | Stredná odborná škola | 00351822 | Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohranícke a záhradkárske potreby | 14055864 | 208,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20150429 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 625,67 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150325 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 90,62 € | 19.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150505 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 422,15 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150478 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 427,38 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150449 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 646,06 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150189 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 252,01 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150021 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 458,34 € | 15.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150036 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 197,80 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |