Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180254 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 60,29 € | 29.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20160020 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 724,73 € | 15.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150648 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 115,68 € | 16.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150626 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 260,26 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150537 | Stredná odborná škola | 00351822 | KEKO Trading, s.r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava | 17311454 | 242,39 € | 28.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150091 | školenie žiak | Stredná odborná škola | 00351822 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 150,00 € | 18.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150149 | oprava v | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 350,40 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20170159 | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 66,00 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190175 | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 66,00 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20160052 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 223,14 € | 10.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160233 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 368,68 € | 03.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160423 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 427,03 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160572 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 225,62 € | 11.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170098 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 128,51 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170228 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 103,51 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190424 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 276,60 € | 20.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20230557 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,20 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230239 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 92,60 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20220572 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 56,52 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240091 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,46 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20140680 | výťahy 3.Q 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ROVA-EZ servis | 17367891 | 131,56 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150481 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 125,89 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150069 | rež.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 179,86 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150237 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 138,51 € | 07.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150285 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 96,32 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150629 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 186,35 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160099 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 108,10 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160236 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 145,38 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160359 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 136,63 € | 04.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160531 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 114,21 € | 25.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra |