Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220742 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 327,92 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220718 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 730,18 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 768,47 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20190336 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 247,10 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20150629 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 186,35 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20240025 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 474,74 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240024 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 605,16 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240223 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 454,25 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20150347 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 66,00 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150598 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 37,86 € | 25.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160144 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 59,40 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20200521 | signaliz.zariadenie | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 2 144,94 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20220024 | kontrola ústredne EZS | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 50,29 € | 25.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20230524 | kontrola EZS /ústredňa, výmena snímača/ | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 29,57 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20200515 | výsadba stromov a kríkov-ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 2 843,03 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200514 | odvoz a likvidácia biolog.odpadu | Stredná odborná škola | 00351822 | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 17638348 | 386,48 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200134 | Stredná odborná škola | 00351822 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 27,80 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20230347 | bistro stoly koktejlové | Stredná odborná škola | 00351822 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 309,17 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230420 | online školenie - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20220615 | online školenie - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20160540 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 95,56 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 45,75 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180430 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 19,44 € | 08.10.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210543 | kuchynský riad, pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 70,07 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230551 | BaByliss - fén na vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Notino, s.r.o. | 27609057 | 44,79 € | 14.09.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230338 | vozíky 2-policové | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 236,41 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220739 | kuchynské pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 1 284,57 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20150351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 154,02 € | 14.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150423 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,50 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150491 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 231,00 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |