Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | Stredná odborná škola | 00351822 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 4 266,00 € | 20.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/18 | Stredná odborná škola | 00351822 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 2 638,80 € | 27.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/17 | Stredná odborná škola | 00351822 | GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV | 32311127 | 236 339,45 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/16 | Stredná odborná škola | 00351822 | GAVINA, s.r.o. | 35979411 | 11 500,00 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 22020506 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 575,91 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22020442 | batéria - kadernícky umýv.box | Stredná odborná škola | 00351822 | Ingrid Čarnoká - TIFFANY | 40845150 | 48,95 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22020187 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 193,88 € | 11.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20240258 | suroviny - akcia ZMaO | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 286,60 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240257 | suroviny - akcia ZMaO | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 11,40 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240250 | ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus od 12.04.2024 - 11.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240244 | bezpečnostná SIM - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240222 | balíček - Zborovňa Komplet 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240212 | mop VILEDA Ultramax | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 26,39 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240209 | plyn - škola 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240197 | cvičné hlavy - ľudské vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 204,50 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240196 | misky kompótové, poháre, kliešte na zákusky | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 165,50 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240195 | konvektomat | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 24 589,20 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240194 | prípojka ku konventomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | Dedo elektrikár s.r.o. | 50299913 | 1 670,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240193 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240192 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 221,27 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240191 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 738,20 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240190 | poistenie nehnuteľnosti od 16.04.2024 - 15.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240188 | notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 447,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240187 | BOZP,PO - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240186 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 851,19 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 975,97 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240184 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240183 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 023,70 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240182 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,21 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240181 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 803,89 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |