Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230696 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 641,58 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230695 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 525,37 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230694 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 136,20 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230693 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 650,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230692 | vodné, stočné - kuchyňa 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 365,90 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230691 | správa počítačovej siete - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 367,20 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230686 | internet - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230685 | plyn - kuchyňa 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 287,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230684 | plyn - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230683 | GDPR - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230682 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 887,34 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230681 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 272,58 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230680 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 209,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230679 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 521,77 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230678 | hodiny HOD 220 GPS | Stredná odborná škola | 00351822 | LGR electronic, s.r.o. | 36322989 | 828,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230677 | tonery - sekretariát, Mgr. Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230668 | vodné, stočné, zrážky - škola + ŠH 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 246,41 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230667 | štartovné - kadernícka súťaž 2 x | Stredná odborná škola | 00351822 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 80,00 € | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230666 | štartovné - kadernícka súťaž 2 x | Stredná odborná škola | 00351822 | Polat Elalmis s.r.o. | 50638114 | 100,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230665 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,75 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230664 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230663 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 201,48 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230662 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 377,78 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230661 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 350,54 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230660 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 195,00 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230659 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 177,97 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230658 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 484,22 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230657 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 016,86 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230656 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 811,79 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230655 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 106,79 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |