Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230654 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 87,31 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230653 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 488,16 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230652 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 098,78 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230651 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 343,19 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230650 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 404,89 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230649 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 2 116,50 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230648 | oprava umývacej linky | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 689,96 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230647 | volejb.stĺpy, siete, stupienok víťazov | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 1 584,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230646 | paušálna údržba výťahov 07-09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 91,34 € | 20.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230645 | PZP - PK955AU /01.01.2024-31.12.2024/ | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 132,24 € | 20.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230644 | orientačný rozpočet - výmena drevených okien ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 648,00 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230643 | ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 05.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230641 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 413,42 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230640 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 722,95 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230639 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 460,77 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230638 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 703,78 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230637 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 89,28 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230636 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 696,80 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230635 | knihy pre žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 703,00 € | 16.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230634 | el.energia škola - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 365,06 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230633 | el.energia - ŠI 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 013,44 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230632 | el.energia ŠH - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 455,95 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230631 | oprava kuchynského robota | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 628,64 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230630 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 309,05 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230629 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 471,80 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230628 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 428,34 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230627 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 341,11 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230626 | leták A5 /župné dni/ + rollup plátno | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 156,00 € | 12.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230625 | čistiaci prostriedok - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 56,21 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230624 | EduPage eGovernment modul pre školu | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 22,00 € | 11.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |