Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230623 | teplo - ŠI 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 479,42 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230622 | teplo - škola 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230621 | teplo - ŠH 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 612,26 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230620 | zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 134,40 € | 30.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230619 | ochranné podložky pod stoly | Stredná odborná škola | 00351822 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 86,00 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230618 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230617 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230616 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,56 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230615 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230614 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230613 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 17,52 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230612 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,09 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230611 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,60 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230610 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230609 | telefóny orange - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230608 | telefóny - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230607 | vývoz papieru a plastov - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230606 | bezpečnostná SIM - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230605 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 86,34 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230604 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 318,51 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230603 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 482,74 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230602 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230601 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 71,20 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230600 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,58 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230599 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 231,83 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230598 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 528,98 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230597 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 153,30 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230596 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 615,63 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230595 | virtuálna knižnica - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230594 | pracovné odevy a obuv - upratovačky + údržba | Stredná odborná škola | 00351822 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 341,46 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra |