Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230531 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230530 | telefóny orange - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230529 | BOZP,PO - III.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230528 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 821,80 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230527 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 477,89 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230526 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 173,87 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230525 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 622,90 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230524 | kontrola EZS /ústredňa, výmena snímača/ | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 29,57 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230523 | virtuálna knižnica - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230522 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 270,80 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230521 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 412,12 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230520 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 495,39 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230519 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 583,12 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230518 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 408,87 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230517 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 756,04 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230516 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 877,99 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230515 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 866,52 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230514 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230513 | telefóny - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230511 | servítky do pultového zásobníka | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 276,48 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230510 | vodné, stočné - ŠI 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 72,62 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230509 | kovová lekárnička + kovová skrinka na kľúče | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 147,60 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230508 | správa počítačovej siete - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230507 | internet - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230506 | plyn - kuchyňa 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230505 | plyn - škola 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230504 | GDPR - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230503 | obrusy - jedáleň | Stredná odborná škola | 00351822 | Alžbeta Koleková-Galantéria Senec | 34405666 | 330,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230502 | PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 119,01 € | 25.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230501 | prevádzkové výdavky - 04.-08./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 005,60 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |