Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240146 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 185,59 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240145 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240144 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 92,11 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240143 | plyn - kuchyňa 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240142 | plyn - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240141 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 233,15 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240140 | internet - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240139 | zatvárač dverí s ramenom | Stredná odborná škola | 00351822 | Raj kování | 03540553 | 79,32 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240138 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 247,03 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240137 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 012,32 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240136 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 229,09 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240135 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 800,28 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240134 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 640,81 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240133 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 722,68 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240132 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 698,72 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240131 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 857,05 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240130 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240129 | členský príspevok - r. 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240128 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 26.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240127 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 273,42 € | 23.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240126 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 760,75 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240125 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 414,65 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240124 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 504,56 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240123 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 338,22 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240122 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 566,65 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 9 576,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240120 | výmena a oprava termostatických hlavíc - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 1 496,06 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240119 | balíček - Zborovňa Komplet 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |