Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220247 | telefóny - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220322 | telefóny - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220374 | telefóny - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220470 | telefóny - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220431 | telefóny - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230781 | telefóny - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230703 | telefóny - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230608 | telefóny - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230513 | telefóny - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230479 | telefóny - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230441 | telefóny - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230384 | telefóny - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230318 | telefóny - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230217 | telefóny - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230128 | telefóny - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230077 | telefóny - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220756 | telefóny - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220694 | telefóny - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220614 | telefóny - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220550 | telefóny - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20150657 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150656 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150617 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150616 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230880 | telefóny - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,40 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20150356 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 356,04 € | 13.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 96,46 € | 18.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160237 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 196,68 € | 04.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160306 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 606,42 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160515 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 272,74 € | 14.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra |