Faktúry
Počet záznamov: 5993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 110,48 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170318 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 269,94 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170317 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 374,40 € | 11.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170403 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 386,11 € | 25.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 96,46 € | 16.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160226 | Stredná odborná škola | 00351822 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 26.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20210519 | stavebný dozor - rekonštr. ŠH+ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 29.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230644 | orientačný rozpočet - výmena drevených okien ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 648,00 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20170124 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Malacky | 00304913 | 53,10 € | 16.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20150025 | tlač diplom | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 14,40 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20160015 | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 13,30 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160330 | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 35,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20180192 | Stredná odborná škola | 00351822 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 48,60 € | 18.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20200370 | športové dresy- žiaci SOŠ | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 405,08 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20210198 | prac.pomôcky na cvičenie | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 972,23 € | 14.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20200204 | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 152,59 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20240212 | mop VILEDA Ultramax | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 26,39 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20200472 | el. vŕtačka MAKITA | Stredná odborná škola | 00351822 | Strojárske centrum, s.r.o., Bratislavská 79, 902 01 Pezinok | 36289248 | 195,31 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra | 34523561 | 193,16 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200282 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra | 34523561 | 94,08 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200040 | Stredná odborná škola | 00351822 | Setop, s.r.o. | 50616617 | 79,08 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200291 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 507,60 € | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20240103 | koberec s pokládkou - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 727,20 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20220130 | objímka na volejbal s kolovrátkom | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 56,46 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220269 | basket.sieť, čist.prostriedok na palubovku | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 123,16 € | 12.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220659 | čistiace prostriedky - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 49,93 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20200479 | projekt - rekonštrukcia výmenn.stanice -ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 960,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20150312 | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRACHEMA, výrobné družstvo | 31434193 | 118,80 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20170357 | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, Trnava | 31434193 | 252,00 € | 28.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190564 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 6 660,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |