Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150405 | Stredná odborná škola | 00351822 | L & P, Libuša Štefová | 41489811 | 51,25 € | 31.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20230577 | kuchynské pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 299,42 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230044 | čistiace prostriedky - umývačka riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 92,40 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220734 | koše na riad do umývačky riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 94,81 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220712 | umývačka riadu a skla - QQi-102EP | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 4 105,43 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 9 576,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20160291 | Stredná odborná škola | 00351822 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 70,14 € | 31.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160600 | Stredná odborná škola | 00351822 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 28,76 € | 29.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170153 | Stredná odborná škola | 00351822 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 29,34 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170470 | Stredná odborná škola | 00351822 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 141,89 € | 17.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160079 | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 546,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160145 | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 146,40 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20220437 | oprava elektroinštalácie - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 342,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230782 | odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 2 219,04 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230758 | elektrorevízia elektroinštalácie - ŠI, škola, ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 1 260,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230059 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 1 164,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20240112 | odstránenie nedostatkov - bleskozvod ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 399,60 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240073 | elektrorevízia bleskozvodu ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 252,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20150576 | Stredná odborná škola | 00351822 | D.Strapák-Revízie a montáž PZ | 32817649 | 100,00 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20180357 | Stredná odborná škola | 00351822 | D.Strapák-Revízie a montáž PZ | 32817649 | 100,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190225 | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 2 460,00 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190584 | Revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 770,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20200127 | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 205,00 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200424 | revízie - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 580,00 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200458 | revízia elektroinštalácie - ŠI 3.posch. | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 210,00 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20210536 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 330,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230746 | projektová dokumentácia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | m ocean, s.r.o. | 35848006 | 2 940,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230565 | projektová dokumentácia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | m ocean, s.r.o. | 35848006 | 1 680,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20200308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 869,58 € | 31.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200307 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 118,94 € | 19.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |