Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200394 | útierky, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 44,70 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200483 | dezinfekcia | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 96,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200518 | útierky, toal. papier | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 54,85 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20210204 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 122,24 € | 27.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20220699 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 197,24 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20210085 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 79,42 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210372 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 123,49 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210495 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 123,49 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220045 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 125,56 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220135 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 117,30 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220218 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 161,26 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220345 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 136,20 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220489 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 190,81 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230735 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 255,02 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230566 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 280,13 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230403 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 206,41 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230274 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 256,64 € | 28.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230164 | útierky, toal. papier, | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 172,55 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230062 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 227,15 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220590 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 192,02 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240030 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 286,13 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240141 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 233,15 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20190549 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mgr. Henrieta Holúbeková LEADERSHIP&YOUTH SPEAKER INSTITUTE | 40894649 | 100,00 € | 13.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200172 | Stredná odborná škola | 00351822 | Dom poznania - združenie pre rozvoj, o. z. | 4221970 | 250,00 € | 30.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20220237 | obnovenie prevádzkovej plomby | Stredná odborná škola | 00351822 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20150341 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150342 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150345 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 375,05 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150411 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150410 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra |