Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220717 | BOZP,PO - IV.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20240187 | BOZP,PO - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20160051 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 190,00 € | 04.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160503 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 541,00 € | 11.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160532 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 1 364,00 € | 26.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170449 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 186,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170450 | Stredná odborná škola | 00351822 | František Helt | 35085908 | 400,00 € | 13.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20150485 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 39,00 € | 06.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 18,00 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160473 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 49,00 € | 23.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170407 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 49,00 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180415 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 79,00 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190451 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 79,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200346 | program PC - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 79,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20210374 | MD-JD iKelp - jedáleň aktualizácie 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 99,00 € | 20.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20220490 | MD-JD iKelp - jedáleň aktualizácie 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 109,00 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230559 | iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 109,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230073 | služby - iKelp jedáleň edícia Ex | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 138,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220589 | magnetická tabuľa - p.Ardo | Stredná odborná škola | 00351822 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 84,28 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20190420 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Igor Styk DOMOV | 37288121 | 16 356,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200161 | Stredná odborná škola | 00351822 | CREATIVE TRADE s.r.o. | 44240261 | 89,40 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20150344 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150426 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,16 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150424 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,72 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150494 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150493 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,51 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,33 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |