Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200213 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200285 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 04.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200318 | počítače IT 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200373 | počítače IT 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 220,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200428 | počítačová sieť - paušál 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200486 | notebook Lenovo - 8 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 5 600,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200487 | správa počítač.siete - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20210021 | mesačný paušál - 01/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20200527 | počítačová sieť - paušál 12/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 08.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210056 | správa počítačovej siete - 02/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210101 | správa počítačovej siete - 03/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210158 | správa počítačovej siete - 04/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210208 | printserver, reproduktory, inšt.materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 166,44 € | 01.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20210209 | správa počítačovej siete - 05/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210265 | správa počítačovej siete - 06/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210315 | projektor ESPON | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 900,60 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210314 | správa počítačovej siete - 07/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210332 | správa počítačovej siete - 08/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210406 | správa počítačovej siete - 09/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210471 | redukcie,káble,myš - p.Macko | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 99,00 € | 04.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210464 | správa počítačovej siete - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 04.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210518 | projektor Epson EB-W06 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 395,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210521 | správa počítačovej siete - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210580 | správa počítačovej siete - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220042 | správa počítačovej siete - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220105 | správa počítačovej siete - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220174 | držiak projektora, káble | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220173 | správa počítačovej siete - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 336,00 € | 05.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |