Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150408 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 256,32 € | 03.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150188 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 326,64 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150063 | kader.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 272,96 € | 04.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150313 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 120,24 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150566 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 215,44 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160569 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o., Údernícka 15, 851 01 Bratislava | 44440251 | 79,96 € | 10.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20210516 | nástenné obrazy - triedenie mäsa | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230558 | nástenné obrazy | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 210,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20220508 | nástenné obrazy - reštauračný inventár | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 193,60 € | 27.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20230180 | vypracovanie nedostatkov v ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 180,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230166 | vypracovanie prevádzkového poriadku - ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230588 | aktualizácia prev. poriadku a HACCP systému | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 250,00 € | 29.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20200417 | rúška | Stredná odborná škola | 00351822 | DANIMANI s.r.o. | 52018016 | 40,80 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20230837 | meracie prístroje - konrola a kalibrácia | Stredná odborná škola | 00351822 | MELAV, s.r.o. | 47756012 | 1 342,80 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20160224 | Stredná odborná škola | 00351822 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 60,00 € | 26.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20190428 | Stredná odborná škola | 00351822 | HEFFO s.r.o | 46952764 | 500,00 € | 20.09.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20220474 | stavebný rozpočet - výmena výťahu v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniela BUDINSKÁ | 35082950 | 120,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220654 | pomocné práce - inštalovanie internetovej siete | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Eduard Čík | 54699177 | 420,00 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20160558 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 388,50 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170194 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 138,55 € | 24.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 1 082,93 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20210573 | oprava strechy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 77 833,51 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220094 | oprava strechy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 53 973,04 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20190214 | Stredná odborná škola | 00351822 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 1 023,70 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20230115 | soľ tabletky 25 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 26,70 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230431 | sada na zdvíhanie a prepravu nábytku do 300 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | Markéta Mališová | 09401521 | 22,45 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230578 | vypracovanie rozpočtu - výmena hlavíc na vykurovacích telesách | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 744,00 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20220650 | cenové rozpočty - oprava 2 miestností v ŠI + schody | Stredná odborná škola | 00351822 | ewia a.s. | 52071359 | 1 152,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20160605 | Stredná odborná škola | 00351822 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20200163 | Stredná odborná škola | 00351822 | MediSpace s.r.o. | 46306315 | 144,00 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra |