Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/16 | Stredná odborná škola | 00351822 | GAVINA, s.r.o. | 35979411 | 11 500,00 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170364 | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRONOMY SHOP, s.r.o. | 46773690 | 276,00 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190550 | Stredná odborná škola | 00351822 | Andros s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, prev. Svidník | 51084554 | 179,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210561 | realizácia programu "Rozbehni sa! na škole" | Stredná odborná škola | 00351822 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20150277 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160341 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 249,00 € | 16.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20180288 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 249,00 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190281 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200214 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20210219 | aSc agenda komplet do 100 žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 03.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20220303 | aSc agenda komplet do 100 žiakov SŠ 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 339,00 € | 02.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20230624 | EduPage eGovernment modul pre školu | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 22,00 € | 11.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230366 | aSc agenda komplet do 100 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 369,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230284 | čítačka - usb kábel /výdaj stravy/ | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 95,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220701 | stravovací systém - ascSmartbox, čítačka čipov, čipy | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 414,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20240020 | EduPage eGovernment modul pre školu | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 96,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20150203 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 17.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150518 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150295 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 173,99 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160292 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 162,00 € | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160293 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 21,60 € | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160447 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 226,70 € | 12.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20180250 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 127,20 € | 24.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190025 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 259,20 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190352 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 238,80 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190508 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 228,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20230586 | vstupné - podujatie Ekotopfilm - Envirofilm | Stredná odborná škola | 00351822 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 96,00 € | 29.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20210572 | elektroinštal. hracej plochy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Silring s.r.o. | 47021071 | 20 203,20 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20230750 | plošinové vozíky | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 909,94 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230576 | lekárnička s náplňou | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 105,60 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |